内务部作业手册.doc

内务部作业手册091218目录
内务部作业手册修改控制
公司质量方针
公司质量目标
部门质量目标
内务部职责及权限
工作流程
内务部经理岗位职责、任职要求及权限
采购员岗位职责及任职要求
内部销售岗位职责及任职要求
售后服务协调员岗位职责及任职要求
库管员岗位职责及任职要求
内务部管理性文件
内务部员工考核制度
内务部表格汇总
作业手册更改记录
序号
更改页码
更改方式
更改人/日期
审校人/日期
批准人/日期
生效日期

品质为根专业为本
顾客至上追求卓越
公司质量目标
1) 合同按期交付率≥90%;
2) 采购合格率≥99%;
3) 客户投诉率<5%;

部门名称
质量目标
统计时限
内务部
1)报价准确率≥99%
每季度统计
2)货物运输差错率<1%
3)采购合格率≥99%
4)货物按期到货率≥90%


。
、公司资源的保密性。
、采购申请单、销售预测、库存需求进行产品的采购计划、采购及委外加工。
、检验、入库、发放、分类管理。
、库存盘点工作。
。
、合同制定、合同执行。
、供货商信息资料的收集与建立。
。
、采购报表。
、采购合同的管理。
。
。
、采购模块、库存模块的使用。
。
。

。
。
、外协单位、货运单位。
。


客户、本公司销售人员访问(电话、传真、邮件、拜访)、
售前咨询问题技术问题售后服务问题
商务技术
报价、货期回复与技术人员协调解决
技术维修
做销售合同 OK
按程序进行()
销售合同由销售人员签字,相关负责人审批,盖章,传真给客户;合同回传后,录入ERP(内部销售);包括重庆分公司,合同由总公司统一审批、编号;对未产生销售订单的报价单及时跟进,弄清原因,反馈给销售,让销售采取更为积极的手段
根据销售合同付款条件订货;有预付款的要求预付款到账或见预付款汇款凭证订货,并根据付款凭证在合同上备注;无合同或合同未生效需预先订货的,需销售员提交采购申请单并由销售经理或总经理签字审批
做采购订单订货,非常规产品原则上要货比三家,合同生效后录入ERP;并及时确认供货商对订单的执行情况
按销售合同预计交货期催促货物,保证合同被正常执行,并告知客户或相关销售将到货信息,通知客户付款和提货
根据销售合同条款,对符合提货条件的货物请款、提货;特殊情况需相关销售人员提交申请并由销售经理和总经理签字审批

货物直发货物非直发
内部销售成都库房重庆库房
向客户确认
(内部销售) 验收(库管) 验收(库管)
正确与否,信息及时反馈
给采购员
不正确
正供货商
确正确
制入库单(采购)
制出库单,由内务经理审批后打印(内部销售)
货物出库、包装、发运、ERP出库(库管)
追踪客户收货情况并记录,及时把情况反映给内务经理(库管)
督促销售人员收款(内务部经理、内部销售)
财务开票
备注:
在以上报价、签订销售和采购合同过程中所涉及的技术问题须由技术部相关人员核实并签字后方可进行。
对于委外加工的工程,在签订采购合同时需由相关技术工程师确认技术指标或图纸并签字;加工完成后,需相关工程师出具验收报告,确认验收合格后方可付款。

客户、本公司销售人员访问(电话、传真、邮件、拜访)、
售前咨询问题技术问题售后服务问题
商务
报价、货期回复与技术人员协调解决