安全标准化自评管理制度.doc

自评管理制度
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通过自评对公司管理体系运行的适宜性、有效性和充分性定期进行自评,并确保满足标准要求,使管理体系不断改进,特制定本制度。
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适用于公司各类管理体系的自评活动。
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,主持评审活动,召开评审会议,做出评审结论。
,提出改进的措施和建议,协助公司长作好有关自评的各项协调工作,并审核自评报告。
安全生产委员会责编制自评计划,收集并提供自评所需的资料,组织各部门参加自评会议,做好自评会议记录,起草自评报告,并监督对各项纠正和预防措施的实施和实施效果的跟踪验证。
,针对自评结果,负责制定和实施纠正和预防措施。
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安全管理委员会于每年初编制本年度《自评计划》,经管理者代表审核后,提交公司长批准。一般情况下,自评每年至少进行一次,相隔时间不超过12个月,具体评审时间在评审计划表中确定。

在下列情况下,由公司长提出适时自评,综合管理部编制适时《自评计划》,经管理者代表审核,提交公司长批准后进行适时的自评。
a)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大变化和调整时;
b)当外部相关的标准及其它要求发生变更时;
c)当公司发生重大事故或相关方连续投诉时;
d)第三方认证审核前或其它认为有管理评审需要时。
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a)评审目的;
b)评审依据;
c)评审内容;
d)评审时间安排;
e)评审的准备工作要求和资料准备;
f)参加部门和人员。
自评准备:
《自评计划》在评审前15天分别发至各部门,由各评审部门负责人按照规定的评审的内容和要求准备与本部门有关的评审材料,在评审前7天统一上报办公室。
、分类并整理, 报管理者代表和公司长组织自评。评审材料达不到规定要求和不齐全的由综合管理部通知相关部门重新整理材料。
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a)各管理体系的方针、目标和指标的完成情况和公司整体业绩的测量结果;
b)各项纠正和预防措施的实施情况和效果验证;
c)公司内、外部管理体系审核结果和审核报告
d)上次自评的跟踪措施和验证报告;
e)公司重大事故的处理情况;
f)相关方的投诉、意见和建议以及处理情况;
g)公司管理体系过程、活动的趋势,安全绩效报告;
h)公司管理体系各项活动所需资源的配备情况,是否充分和适宜;
I)安全方针和目标的适宜性和有效性;
J)可能引起管理体系的变更;
K)公司内部的改进建议。
L)法律法规的遵守情况。
自评的实施:
,各部门负责人和有关人员按照规定时间参加会议并签到。
,各部门负责人依次按照规定要求汇报本部门各项活动开展情况、过程的运行情况、目标和指标的实现情况,办公室
负责做好《会议记录》。