鹤壁市了鹿楼乡人民政府.doc

鹤壁市了鹿楼乡人民政府
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
鹤壁市鹿楼乡人民政府共6个内设机构,分别包括:党政办、村镇建设服务中心、计生服务中心,农业服务中心、劳动保障服务中心、文化服务中心。主要职责是:管理辖区内各项行政事务、包括农业、计划生育、村镇建设、乡村文化、社会事务等各个方面。下边未设事业单位。
(二)人员构成情况
2018年鹤壁市鹿楼乡人民政府预算管理单位共有编制119人,其中:行政编制30人,后勤服务人员编制4人,事业编制38人,在职职工72人,离退休47人。
预算年度的主要工作任务
鹤壁市鹿楼乡人民政府单位预算为机关本级预算的汇总,鹿楼乡人民政府主要负责管理辖区内各项行政事务、包括农业、计划生育、村镇建设、乡村文化、社会事务等各个方面,处理、协调辖区内各种矛盾,处理好与周边厂矿、企业关系,服务项目建设。
二、预算收支增减变化情况说明
,,同比增长27%;,;,,%;,,%;,,%。总预算与去年比有所增加,原因是工资变动较大,增加了物价补贴等,商品服务支出减少较多,压缩开支。
三、机关运行经费安排说明
2018年安排机关运行经费929920元,主要是保障机关办公品购买、水电、后勤等支出。
四、2018年政府采购项目支出情况
2018年按政府采购项目购买物品,安排支出56000元,在商品服务支出中包括。
五、“三公”经费支出预算及增减变化说明
,比去年减少16%,,%。主要原因公车改革和控制对外招待费。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费