唐山海港经济开发区王滩镇人民政府.doc

唐山海港经济开发区王滩镇人民政府
2018年部门预算公开说明
 
根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。
一、部门概况及机构设置情况
(一)基本情况
我单位属于行政事业单位,实有人数117人,其中行政编制28人,事业编制71人,其他18人。
(二)主要职责
我单位的主要职能是:贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作;同时贯彻落实好惠农政策并增强社会管理和公共服务职能。
(三)机构设置情况
我镇属于行政事业单位,内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇规划办公室、社会治安综合治理办公室、食品药品安全监管办公室、财政所、文化计生综合服务中心、劳动保障事务站9大部门。
二、部门预算收支情况
(一)部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
(二)2018年预算收支情况
。
,按用途划分为:;;;。
(三)增减变化分析
,主要支出项目增减原因分析: 主要是因为退休人员医疗费达到缴费年限及退休工资是由社保发放不用再做预算。
三、“三公”经费预算说明
2018年我部门“三公”经费预算安排16万元,较上年预算减少2万元。具体安排情况为:
(一)公务用车购置及运行费。共计安排12万元,较上年增(减)0万元。(原因)不变。
,较上年增(减)0万元。
,较上年增(减)0万元。
(二)公务接待费安排4万元,较上年减少2万元。(原因)本着厉行节约、减少开支公务接待减少了。
(三)因公出国(境)费安排0万元,较上年增(减)0万元。
四、政府采购预算情况
我单位本年度未安排政府采购预算。
五、国有资产占有情况
固定资产占用情况表
编制部门:王滩镇人民政府
截止时间:2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:万元)
合计

一、土地房屋及构筑物
5436

其中:房屋
5436

二、通用设备

其中:汽车
3

.三、专用设备

四、文物与陈列品
其中:文物
陈列品
五、图书档案
其中:图书资料
六、家具、用具、装具及动植物

其中:家具用具

2018年我单位拟购置固定资产10万元。
六、机关运行经费情况
本年度,,其中办公费116万元、、差旅费32万元、印刷费2万元、水费2万元、电费15