掘二区全面预算办法.doc

为进一步深化全面预算管理,健全内部市场管理体系,规范内部市场运行程序,促进区队管理精细化,全面完成矿下达的各项预算目标,经区队班子会讨论研究、员工代表通过特制定实施办法。
一、内部市场管理领导小组:
1、区队成立内部市场管理领导小组:
组长:
副组长:
成员:
2、区队内部市场管理领导小组职责
组长(区长):组长是内部市场管理第一责任人,主要负责制定区队内部管理的有关制度、规定和办法,并经内部市场管理领导小组成员讨论通过实施。
副组长(副区长):主要负责内部市场管理制度的落实,并对其执行情况进行监督。
材料员:负责单位材料管理工作。
验收员:负责对各班组材料使用情况统计、工程质量、生产任务进尺进行验收,兼预算和核算工作。
组员:负责内部市场运行结算的具体操作,并定期向领导小组汇报。
二、结算办法:
月初内部市场管理领导小组根据公司下达的月度生产作业计划和月度内部市场材料计划进行预算,结合本单位当月的生产任务、现场条件,进行分解到班组。
1、进尺任务预算分解
我区有三个生产班和一个维修组,生产班负责完成矿下达的生产任务,%,辅助班负责设备的安装、维护、回撤以及供电,以保证生产班的工作顺利进行。
2、工资预算分解
预算工资的80%支付生产班,20%支付辅助班、各类假、出勤奖励工资、各类学习培训、区队其他材料费用和现场不可预见的因素,用于区队调控,做到收支平衡。
3、材料费用预算分解
(1)材料:包括支护用品、火工用品、专用工具和其他材料。
(2)支护用品、火工用品这些材料根据各生产班的进尺任务和各掘进头的预计现场条件,100%的分解到三个生产班。
(3)专用工具和其他材料区队调控使用不再分解到班组。
4、电力费用预算分解
根据各生产班的电表显示的当班电费实际使用量进行计算。
5、区队在现场地质条件、施工工艺、支护方式、额外工程等发生变化时,由区长及时向核算中心及相关科室提供数据报告,月底区队班子根据公司考虑的影响加价,对班组工资再给予适当调整。
6、验收员根据收录的工作量、工程质量和机电设备考核等情况,计算班组工作量收入、材料消耗、电费消耗、设备租赁费、设备考核和工程质量考核等,计算出当班预算工资,并根据工资系数计算出当班出勤人员工资,并填写公示牌板。
(二)区队对班组预算工资结算办法:
1、预算工资=(每米进尺综合单价×进尺+其他零工工资)-材料费-设备租赁费-电费-设备考核-工程质量考核-其他考核。
锚网锁巷道:预算工资=(每米进尺综合单价×进尺+其他零工工资)-每米进尺的综合材料费-设备租赁费-电费-设备考核-工程质量考核-其他考核。
其中:
其他零工工资:架棚巷道2m进尺支设3架棚,应当支付多支设一架棚的工资。锚网锁巷道正常打设2排锚杆,支设3排锚杆时,应当支付多打一排锚杆工资。多支设的棚子或多打设锚杆的材料费不再作为考核。
材料费=当班实际消耗材料×各种材料单价;
设备租赁费:按作业计划下达的指标平均分解到每个班组。
电费=当班实际用电度数×电费单价。
设备考核:操作不当损坏设备及配件或丢失材料,根据具体损坏或丢失设备的成本和影响施工程度进行考核。成本在50元以下的考核责任者30元;成本在50—100元考核责任者50元;成本在100—300元的考核责任者100元,组长50元;成本在300—1000元的考核责任者200元,组长100元;成本在1000元以上的由管理小组讨论决定考核数额。
2、区队对班组预算材料结算办法及奖惩规定:
(1)月初根据公司下达的月度生产作业计划和材料计划、价格进行全面分解到班组。每班可以根据自己班组使用的材料计算出所使用材料的价格,做到材料价格时时掌握在自己的手中,杜绝材料浪费现象。
(2)验收员严格按照区队制定的内部市场运行办法进行考核。施工工序、材料单价、每班使用的材料消耗情况、工作量情况必须在记录单上填写清楚。
(3)验收员每天核实本班的材料和设备。如果发现有设备损坏、材料丢失现象,根据材料或设备的单价进行考核组长、组员,真正能够让每个员工增强节约意识,并且让每个员工得到实惠。
(4)运料工对各个迎头材料的分配必须有记录。各个迎头本月使用的材料要和运料工的材料分配记录差额不得大于5%。超出部分由本迎头三班平均分配考核。
(5)发现偷取迎头已架设好的工字钢棚支护材料的,发现一次考核组长100元,组员50元。
(6)机电设备:有维修组长全面负责,对现场使用的所有机电设备,加强管理和维修,杜绝因机电设备检修、检查不到位造成设备损坏和浪费现象。溜子、变速箱、锚杆机、风钻必须及时加油,油管、密封圈必须班班检查,发现有漏油现象及时处理,溜子、绞车必须班班检查发现声音不对时及时处理。因设备