办公耗材效能监察报告.doc

xx公司办公耗材管理
专项效能监察报告
公司领导:
为认真贯彻落实xx公司二届三次职代会总经理的行政工作报告精神,统一规范公司办公耗材管理,堵塞漏洞。根据公司2015年效能监察工作计划,结合工作实际,公司纪委监察科于2014年3月27日—9月30日对公司及三产单位办公耗材管理进行了专项效能监察。此次效能监察的重点内容:xx公司办公耗材统一管理制度的制定情况;各二级单位(分公司、厂、项目部)及相关部门执行办公耗材统一管理制度情况,执行是否到位、程序是否规范、措施是否得力以及实际管理成效情况;办公耗材支出项目、金额,开支是否符合制度,使用是否合理,手续是否完备等。对存在的问题环节以及整改落实情况进行监督。在监察查证前,我们与负责办公耗材管理的相关人员进行了专门沟通、了解基本情况、制作并发送有关表格和收集相关制度。在监察查证过程中,我们查阅制度规范,查看采购记录,对有关部门提供的数据整理,采用了调查、询问、实地观察、检查、分析性复合等方法。现将监察情况汇报如下:
基本情况
(一)xx公司的办公用品管理主要分为两个部门,一个是办公室,一个是生活后勤分公司,分别负责公司信息化设备采购和公司日常用品采购。从2015年1月至2015年9月底,办公室一共购进电脑、鼠标、打印机等信息化设备
7件,共计支出7650元,设备日常维修、加墨、打印纸张等,共计支出3965元,其中打印纸和墨盒支出3052元。。零散采购,导致价格偏高,办公耗材在使用方面存在严重浪费现象,申领手续不够完善。
(二)xx公司独立采购办公耗材的三产单位只有xx分公司和xx房地产两个。xx分公司由于工作性质的原因,需要大量构图、设计等工作,办公用品需求量较大,从2015年1月至2015年9月底,。xx房地产从2015年1月至2015年9月底,。两个单位均在没有采购比价、申领手续不完善等方面存在问题。
监督主要内容
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(分公司、厂、项目部)及相关部门执行
办公耗材统一管理制度情况,执行是否到位、程序是否规范、措施是否得力以及实际管理成效情况;
、金额,开支是否符合制度,使用是否合理,手续是否完备等。
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监察结果
xx公司办公室制定了《》,但与现实工作存在一定差异。采购方式一般是有两种,一种是由相关负责人去市场购买,一种是指定相关单位供应商进行购买。一般是缺什么买什么,没有一定的统筹规划,对程序及时间内没有统一性,对供货商业没有一定的监控体系和约束力,往往会送货不及时,影响工作进程。购买好的办公耗材虽有专人看管,但没有一定的管理制度,对耗材的流向和使用情况没有作书面登记,没有完善的监控体系。
发现存在的问题及监察建议
(一)公司方面
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主要问题:按照公司现行的采购管理体系,办公耗材由公司办公室和后勤分公司分别采购,这就造成了采购量小,竞价不占优势。在购买办公用品时,没有进行市场比价,可能导致某个商品价格过高。
监察建议:公司应将办公用品采购统一归于一个部门管理,并指定一到两名人员负责采购。在采购过程中,