沅江渔政监督管理站2017.doc

沅江渔政监督管理站2017.DOC沅江市渔政监督管理站2017年度
部门决算分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况

(一)、贯彻执行国家的渔业法律法规。
(二)、负责全市渔民安全生产;
(三)、负责处理渔民之间纠纷;
(四)、负责打击违反渔业生产的人;
(五)、负责处理与渔民有关的来信来访问题;
(六)、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项障

市渔政站在职人员为79人,其中:公务员及参公人员47人,非公务员30人,退伍安置2人,退休人员34人,共计113 人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2017年度沅江市渔政监督管理站部门预算收支年初预算数为7999180元,其中工资福利支出6841320元,商品和服务支出435000元,对个人和家庭补助支出132860元、专项商品和服务支出590000元。与2016年部门预算收支年初总数7087600元同比减少911580元,%。增减变动原因:人员基本工资增加。
单位财政预算收支项目分类表:

总预算收支
收支数
比重%
合计
7999180

工资福利支出
6841320
%
 商品和服务支出
435000
%
 对个人和家庭补助支出
132860
%
专项商品和服务支出
590000
%

(二)收入支出执行情况
2017年财政拨款收入9787700元,其他收入1535600元,支出12506100元。上年度年财政拨款收入7286900元,支出7023700元。财政拨款收入同比增加2500800元,%;财政拨款支出同比增加5482400元,%。
增加原因:人员基本工资增加。




收入
支出
财政拨款
事业收入
其他收入
基本支出
项目支出
本年预算数
7374180
625000
7409180
590000
本年决算数
9787700
1535600
7466700
4589400
增减差异
2413520
910600
057520
3999400
差异比率(%)
%
0
0
0

(1)“三公”经费支出情况:2017年度三公经费预算支出40000元,决算支出元。2017年度三公经费支出33200较上年同比下降1800元,减幅率基本持平。
(三)年末结转和结余情况
:2017年度财政拨款收入全部结余持平。
单位资产、负债基本情况:,,,%;,,%.
(一)资产负债结构情况
,,