IATF16949 年度内审审核方案.doc

20**年度审核方案
编号:HY-JL-ZH-41/0
一、质量体系审核
:
对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。
:
、质量手册、程序文件、指导文件。
、过程关系、过程模式图。

(特殊)要求清单
3. 审核范围:
。
、MP过程、SP过程、外包过程

,并结合听、查、看的方式进行现场审核。
、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。
,标识和可追溯性控制审核。
、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。
:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。

时间
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
C1
●
C2
●
C3
●
C4
●
C5
●
S1
●
S2
●
S3
●
S4
●
S5
●
S6
●
S7
●
S8
●
S9
●
S10
●
M1
●
M2
●
M3
●
M4
●
M5
●
M6
●
M7
●
二、产品质量审核
审核目的:
通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有
效性进行评定,并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施。
审核依据:
、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书;
:2016质量管理体系;
(无)。
审核范围:本公司所生产的所有汽车产品。
重点关注:客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求(抽样)。
:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。

时间
产品别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2408011AG14制动鼓
●


1028E2A轮毂
●
1022E4F2C制动鼓
●
2408011-M15-