IATF16949--年度内审审核方案.doc

编号:HY-JL-ZH-41/0一、:对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。:、质量手册、程序文件、指导文件。、过程关系、过程模式图。(特殊):。、MP过程、SP过程、,并结合听、查、看的方式进行现场审核。、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。,标识和可追溯性控制审核。、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。●C2●C3●C4●C5●S1●S2●S3●S4●S5●S6●S7●S8●S9●S10●M1●M2●M3●M4●M5●M6●M7●二、产品质量审核审核目的:通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施。审核依据:、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书;:2016质量管理体系;(无)。审核范围:本公司所生产的所有汽车产品。重点关注:客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求(抽样)。:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。●1028E2A轮毂●1022E4F2C制动鼓●2408011-M15-02制动鼓●130C轮毂●1028E2A制动鼓●过程质量审核目的:对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。:、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数。::本公司所有的生产过程。重点关注:,重要过程,出现质量问题较多的过程;、控制计划及相关文件执行情况。:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。●造型T●冶炼G●浇注G●