各部门预算制及各部门KPI考核指标.xlsx

预算制模型
公司总预算销售部研发中心工程技术部财务部计划采购部
固定资产销售费用支持费用工程费用财务成本采购成本
房租市场费用研发费用员工工资税费员工工资
员工工资员工工资员工工资员工奖金员工工资员工奖金
员工奖金员工奖金员工奖金员工奖金
员工福利
费用
采购成本
财务费用

各部门KPI关键指标模型

公司KPI指标销售部KPI指标研发中心工程技术部
年度收款总额收款额研发项目阶段成果达成率安装质量一次通过率
年度纯利总额毛利润总额科研项目申请成功率售后服务一次完成率
标准化产品研发成果季度收款率研发成本控制率客户服务满意度
企业战略目标实现率预算指标控制项目开发完成准时率标准工时降低率
预算指标控制产品技术稳定性材料消耗降低率
试验事故发生次数技术改进项目完成率
预算指标控制技术改进方案采用数
内部培训次数
部门员工管理制度建设及执行
预算指标控制

计划采购部行政人事部质检部湖州分公司
采购成本控制行政费用成本控制质检制度建设与执行监控中心制度优化及执行
成本降低目标达成率资产使用管理质检工作完成及时率监控中心人员稳定性
生产计划编制及时性行政业务创收产品质量合格率监控中心案件发现次数
生产计划完成率员工福利满意度产品质量原因退货率监控中心服务满意度
产品合格率人事费用成本控制质量会签率
产品优良率人员招聘及时性批次产品质量投诉率
安装计划完成率培训次数质量体系认证一次通过率
绩效考核制度建设与执行质量整改项目按时完成率


各个部门员工KPI考核关键指标模型

大区经理销售经理售前支持销售内勤









硬件研发经理软件研发经理研发人员测试人员









工程技术部助理安装技工售后服务技工湖分售后服务组组长









出纳采购专员计划专员行政助理








质检员湖分监控组长湖分监控人员湖分网管专员