2011年某集团最新各部门KPI设计.ppt

TT集团部门KRA与KPI设计
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国内某知名集团公司
TT公司的KRA及KPI
产品创新
供应链管理
人员与文化
市场营销
精益生产
利润与成长
愿景
公司使命
经营目标
按期及现金回款比率
产销率
销售毛利率
新产品成功率
新产品毛利率
新产品销售额
目标成本及用工水平
客户满意度
产能水平
平均付款周期
采购与物流成本降低率
优秀供应商比例
人员结构优化
人均毛利率
绩效考核覆盖率
经营性净现金流
净利润
运营质量
集团领导2008年考核指标(初稿)
行政总裁
运营总裁
副总裁(纱线版块)
副总裁(坯布版块)
净利润(集团)
人均毛利率
用工水平
经营性净现金流
净利润(集团)
人均毛利率
用工水平
按期及现金回款比率
新产品销售额
净利润(纱线)
产销率
用工水平
按期及现金回款比率
新产品销售额
客户满意度
净利润(坯布)
产销率
用工水平
按期及现金回款比率
新产品销售额
客户满意度
备注:暂时用“赔款金额”替代“客户满意度”进行考核,待能够取得客观数据后再考核这个指标。
人力资源部(原稿)
优化组合
招聘管理
薪酬管理
绩效管理
培训管理
行政管理
离职人员访谈率
绩效体系建设进度
总部员工流失率
总部招聘需求满足率
集团人均培训时数
用工标准制定
使命:
建立完善的人力资源体系和推进制度建设,打造优秀管理团队,为公司可持续发展提供人才和体系保障,为企业和员工提供满意的行政后勤服务。
考核申诉及时解决率
优化组合目标达成率
培训满意率
招聘成功率
绩效考核完成率
员工满意度
薪资体系完善进度
万元薪酬产出率
培训体系建设进度
员工手册和制度建设进度
人均办公费用达成率
行政后勤服务满意度
制度和文化
人力资源部(修改稿)
优化组合
招聘管理
薪酬管理
绩效管理
培训管理
行政管理
总部离职人员访谈率
总部招聘需求满足率
总部人均培训时数
使命:
建立人力资源管理平台,为公司发展提供人才保障,并为企业和员工提供满意的行政后勤服务。
优化组合目标达成率
总部招聘成功率
总部员工满意度
万元薪酬产出率
总部人均办公费用达成率
总部行政后勤服务满意度
企业文化
人员结构优化目标达成率
人均产值
绩效考核覆盖率
年轻骨干人才数量
绩效计划制定及时完成率
培训课程开发数量
培养目标完成率(越南、技术客服人员等)
绩效面谈覆盖率
总部薪资投诉未及时处理次数
企业文化建设推广计划完成率
总部员工满意度整改措施及时完成率
行政后勤服务投诉次数
内审:
人力资源部各岗位考核指标
人力资源部总经理
绩效经理
培训经理
行政经理
招聘经理
总部招聘需求满足率
总部招聘成功率
总部离职人员访谈率
培训课程开发数量
总部人均培训时数
培养目标完成率
年轻骨干人才数量
优化组合目标达成率
绩效计划制定及时完成率
绩效考核覆盖率
人均产值
培训课程开发数量
绩效计划制定及时完成率
绩效考核覆盖率
绩效面谈覆盖率
行政后勤服务投诉次数
总部行政后勤服务满意度
总部人均办公费用达成率
财务管理部(原稿)



会计报表按时完成率

应收款对帐差错次数

分析报告差错次数
关键员工流失率
人均培训时数
周边部门满意度
分析建议采用率
部门信息传递按时完成率
会计报表差错次数
预算编制按时完成率

能力等级晋级率

资产日报按时完成率
合并报表按时完成率
资金预测按时完成率
合并报表差错次数
资产日报差错次数
发货系统按时完成率
信用发货差错次数
预算控制达成率

纳税申报按时完成率
享受税收优惠金额
税务优化达成率
内部合作满意度
审计发现差错次数
会计核算按时完成率
使命:建立符合适用会计准则的核算体系,及时准确完整出具财务报告;科学评价企业运营数据,为管理决策提供有效支持;完善内部控制体系,保障资金安全,降低经营风险;通过持续的价值发现,确保股东价值最大化。
不良资产披露按时完成率
审计发现差错次数

预算分析按时完成率
部门费用控制达成率
询证函按时完成率
分析报告按时完成率
资金预测差错次数
融资按时完成率
财务管理部(修改稿)
会计核算
财务报告
会计报表不及时次数
信用管理
应收款对帐差错次数
预算管理
分析报告差错项次数
关键员工保有