四川省遂宁市中级人民法院.doc

四川省遂宁市中级人民法院
部门决算分析编制说明
一、基本职能及主要工作
四川省遂宁市中级人民法院:依法从事管辖权内的审判工作,并指导和监督全市法院审判工作;2015年以审判工作为重点,提高司法调解能力,维护公平正义,维护社会稳定。
二、部门概况
1、机构情况
市法院只有本级院机关,无下设单位,较2016年无变化。
2、人员情况
市法院2017年末实有在职在编人员111人,较2016年底增加13人。
三、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
,,要原因为在职人员增加较多、基建项目前期工程开工、司改必要装备购买。其中:,占比100%。
,,主要原因为在职人员增加较多、基建项目前期工程开工、司改必要装备购买。
其中:,%;,%。,其中:。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
,,%;,,%;%。
收入及支出增长的主要原因为在职人员增加较多、基建项目前期工程开工、司改必要装备购买。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
,占本年支出合计的100%。与2016年相比,,%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
,主要用于以下方面:,%;,%;,%;,%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、公共安全类(类)法院(款)行政运行(项):,,%,决算数小于预算数的主要原因是日常办公人员经费结余。
2、公共安全类(类)法院(款)一般行政管理事务(项):,,%,决算数小于预算数的主要原因是市法院大楼维修改造工程未在2017年开工建设。
3、公共安全类(类)法院(款)案件审判(项):,,%,决算数小于预算数的主要原因是市法院审判系统运行维护外包服务未完成采购,资金结转2018年继续使用。
4、公共安全类(类)法院(款)其他法院支出(项):2017年决算数为40万元,预算数149万元,%,决算数小于预算数的主要原因是市法院大楼维修改造工程未在2017年开工建设及财政回收误拨资金94万元。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):,,完成预算100%。
6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):,完成预算100%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):,,完成预算100%。
8、行政单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)社会保障缴费:,,%,决算数小于预算数的原因是年中人员变化,追加过多预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
,其中:
,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其