ERP系统标准流程图.doc

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作业说明
客户
业务
工程/财务
总经办
计价表
商品估价
报价要求
N
Y
新商品报价时应由工程之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价
报价单
Y
报价单
修改
修改
核准
历史报价
新商品
报价单建立
报价单确认
FAX客户确认
报价单
核准
N
Y
N
旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价
业务员输入报价单
部长或主管核准(文件签核)
总经理第二次核准(文件签核)
业务打印报价单
E-mail/Fax给客户
客户同意报价
于报价单生效日期当日进行报价单确认

作业说明
客户
业务
PMC
成品仓库
销货流程
回复
N
订单凭证
Y
Y
接单否
客户订单
客户订单
判断是否可接单条件如:单价、交期、数量
N
核准
订单建立
订单凭证
修改
Y
库存
订单凭证
N
工单开立及发放流程
..等
订单资料输入
部长或主管核准(文件签核)
打印/传送订单凭证
PMC判断是否有库存,有库存者直接销货,无库存者发工单生产

作业说明
业务
PMC
仓库
财务
客户
销货单
签回
销货单
预计出货表:即订单出货明细表,转OA系统表给到PMC
PMC确定可出货
出货明细表交成品仓库备货,确定出库数量
成品出货
输入销货单资料
仓库主管核准(文件签核)
打印销货单凭证(共五联,客户两联)
销货单签收
Y
销货单建立
订单出货明细表
销货单
销货单
订单出货明细表
Y
可出货
修改
N
销货单
核准
订单出货明细表
备货
销货单
销货单

作业说明
客户
业务
品管
成品仓库
财务
销退单确认
确定入库FM,4
QC
销退通知
销退通知
判断销退原因可接受性
接受销退品者输入销退单资料
业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量
打印销退单(四联)
仓库主管审核(文件签核)
品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放
仓库点收数量
销退品入库
销退单确认
销退单
修改
Y
销退单建立
核准
销退单
销退单
N
审核
点收
销退单
销退单
销退单


作业说明
供应商
采购
工程/业务
询价单建立
由工程或业务提出相应样品需求后,采购进行询价
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较
采购录入生效的询价单
部长核准(文件签核)
发出新的价格信息给工程/业务
商品报价
N
Y
核准
询价单
历史价格
修改
询价要求
询价单
样品需求

作业说明
请购单位
采购
备注
退回
请购单建立
请购单位手写请购单,经部长审核后(总额≥1000元需总经理审核)输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期
Y
修改
核准
请购单
Y
N
采购流程
请购单询价
(询价单)
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单审查,签核
ERP系统请购单,必须是商品信息现有的商品方可用此流程(原物料、包装材料、易耗品等)
等
部长或主管核准(文件签核)
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则,
请购单签核(凭证上)
采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数