沙河市东石岭水库库渠管理处.doc

沙河市东石岭水库库渠管理处2017年部门决算信息公开情况说明第一部分部门概况1、部门职责:(一)负责库渠工程防汛工作,确保水库安全调度运行。(二)负责大坝等枢纽工程的维护、养护工作,确保工程安全运行。(三)负责灌区管理工作,确保受益乡村农田适时灌溉,生活饮用水及时供应。2、部门决算单位构成:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沙河市东石岭水库库渠管理处事业正科级财政拨款第二部分2017年部门决算报表见附表(公开01-公开10表)第三部分2017年部门决算情况说明1、2017年度收入支出决算总表情况说明:2、2017年度收入决算情况说明:,其中:,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。,%,主要原因是年度增拨人员经费。3、2017年度支出决算情况说明:,其中:,%;项目支出70万元,%。4、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明:,。按功能分类:,占总支出的100%,主要是人员支出、日常公用支出。与2016年相比,,%,原因是年度人员经费增加等。5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:,。,%,增长的主要原因是年度人员经费增加。6、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明:2017年“三公”经费年初预算总额为0万元,在实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关,严格落实中央有关规定。本年度“三公”经费实际支出0万元,,减少100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,实际支出0万元。公务用车运行维护费年初预算0万元,本年度实际支出0万元,,减少100%,主要原因是公车改革全面落实,公车拍卖了。年度内没有新增公务用车,车辆保有量为0辆。公务接待费年初预算0万元,本年度实际支出0万元。7、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明:我部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。8、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明:总体绩效目标:负责库渠工程防汛工作,确保水库安全调度运行。负责大坝等枢纽工程的维护、养护工作,确保工程安全运行。负责灌区管理工作,确保受益乡村农田适时灌溉,生活饮用水及时供应。职责分类绩效目标:负责库渠工程防汛工作,确保水库安全调度运行。负责大坝等枢纽工程的维护、养护工作,确保工程安全运行。负责灌区管理工作,确保受益乡村农田适时灌溉,生活饮用水及时供应。部门职责及工作活动绩效目标指标:1、突出抓好枢纽工程安全度汛工作。努力完成水库不垮坝、渠道不决口的防汛任务。汛期计划通过科学调度蓄水2000多万立方米,以便充分保障受益范围内农业、工业及农村人畜饮用水需求。2、狠抓抗旱服务工作。根据实