唐山市汉沽管理区.doc

唐山市汉沽管理区
2018年政府预算报告情况说明

一、“三公经费”预算安排情况
2018年预算安排“三公“经费541万元,%;其中:因公出;公务接待费270万元,比上年度减少10%;公务用车运行维护费241万元,与上年度持平;未安排车辆购置费。
二、政府债务安排情况
截止到2017年底,区本级财政承担还本付息的债务余额为16522万元,2018年应偿还本息5305万元。一是偿还本金,通过政府置换债还本4840万元;二是偿还利息,由一般预算安排支出465万元。
三、预算稳定调节基金安排情况
截止到2017年底,区本级预算稳定调节基金余额60万元,2018年结合我区实际情况,全部调入一般公共预算,用于弥补一般公共预算收支差额。
四、财政转移支付资金安排情况
2018年年初一般公共预算中央、省、市对我区一般性转移支付7870万元,其中:体制补助276万元、均衡性转移支付189
万元、县级基本财力保障机制奖补资金44万元、结算补助995万元、成品油税费改革转移支付补助78万元、公检法司转移支付700万元、城乡义务教育转移支付174万元、基本养老金转移支付736万元、城乡居民医疗保险转移支付871万元、农村综合改革转移支付76万元、固定数额补助3643万元,其他一般性转移支付88万元;专项转移支付2745万元,其中:公共安全支出2万元,文化体育与传媒支出23万元,社会保障和就业支出1319万元,医疗卫生与计划生育支出346万元,农林水支出1055万;政府性基金预算中专项转移支付139万元,其中:用于社会福利彩票公益金支出135万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出4万元。
五、政府采购情况
2018年本级政府采购预算项目资金安排4956万元,按资金来源性质分:一般公共预算拨款安排1555万元、基金预算拨款3401万元。
六、绩效预算工作开展情况
(一)绩效预算管理基础全面强化。一是规范了管理结构。组织对我区“部门职责—工作活动”目录进行全面修订,确定了部门职责职能及工作活动情况,实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合,为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。二是建立了绩效目标指标管理体系。认真研究制定了《部门职责—工作活动绩效目标指标体系》和《项目支出绩效指标框架体系》,涵盖部门职责、工作活动、预算项目三个层级的绩效目标指标体系,实现了资金使用绩效的横向纵向可比
性。三是加强绩效预算管理制度体系建设。向各部门转发了《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》、《财政绩效评价报告文本格式规范》等制度办法,为绩效预算管理改革深化提供了制度保障。
(二)绩效预算管理改革持续巩固提升。一是扎实推进绩效预算管理示范部门建设。制定了《绩效预算管理示范部门建设方案》,开展绩效预算管理示范建设工作,一对一培训指导,全面提升预算管理水平。二是完善了绩效评价指标体系。认真研究制定了工作活动、预算项目、财政政策绩效评价指标框架体系,实现了绩效评价指标体系的统一规范,为绩效评价工作开展提供了基本遵循。三是建立了绩效评价结果应用机制。区财政组织对 2017年度部分重大支出政策或重大项目开展了绩效评价,并将评价结果作为 2018 年预算编制参考依据。
(三)绩效预算编制质量进一步提升。按照省