唐山市汉沽管理区.doc

唐山市汉沽管理区2019年政府预算报告情况说明一、“三公经费”预算安排情况2019年预算安排“三公“经费521万元,比上年度减少20万元,%;其中:因公出;公务接待费250万元,比上年度减少20万元,%,其原因:一是公务接待从俭,公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则,严禁奢侈浪费;二是严格执行中央“八项规定”,强化经费监控;公务用车运行维护费241万元,与上年度持平;未安排车辆购置费。二、政府债务安排情况截止到2018年底,区本级财政承担还本付息的债务余额为15926万元,2018年应偿还本息980万元。一是偿还本金,通过一般预算还本500万元;二是偿还利息,由一般预算安排支出480万元。三、预算稳定调节基金安排情况截止到2018年底,区本级预算稳定调节基金余额3839万元,2019年结合我区实际情况,全部调入一般公共预算,用于弥补一般公共预算收支差额。四、财政转移支付资金安排情况2019年年初一般公共预算中央、省、市对我区一般性转移支付8503万元,其中:体制补助276万元、均衡性转移支付129万元、县级基本财力保障机制奖补资金54万元、结算补助1089万元、成品油税费改革转移支付补助80万元、公检法司转移支付331万元、基本养老金转移支付726万元、城乡居民医疗保险转移支付982万元、固定数额补助3643万元、公共安全共同财政事权转移支付450万元、教育共同财政事权转移支付236万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付261万元、卫生健康共同财政事权转移支付204万元、其他一般性转移支付42万元;专项转移支付2039万元,其中:一般公共服务支出5万、文化旅游体育与传媒支出17万元、社会保障和就业支出412万元,卫生健康支出80万元、农林水支出1525万;政府性基金预算中专项转移支付42万元,其中:用于社会福利彩票公益金支出41万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出1万元。五、政府采购情况2019年本级政府采购预算项目资金安排3901万元,按资金来源性质分:一般公共预算拨款安排2801万元、基金预算安排1100万元。六、绩效预算工作开展情况(一)绩效预算管理基础全面强化。一是规范了管理结构。组织对我区“部门职责—工作活动”目录进行全面修订,确定了部门职责职能及工作活动情况,实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合,为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。二是建立了绩效目标指标管理体系。认真研究制定了《部门职责—工作活动绩效目标指标体系》和《项目支出绩效指标框架体系》,涵盖部门职责、工作活动、预算项目三个层级的绩效目标指标体系,实现了资金使用绩效的横向纵向可比性。三是加强绩效预算管理制度体系建设。向各部门转发了《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》、《财政绩效评价报告文本格式规范》等制度办法,为绩效预算管理改革深化提供了制度保障。(二)绩效预算管理改革持续巩固提升。一是扎实推进绩效预算管理示范部门建设。制定了《绩效预算管理示范部门建设方案》,开展绩效预算管理示范建设工作,一对一培训指导,全面提升预算管理水平。二是完善了绩效评价指标体系。认真研究制定了工作活动、预算项目、财政政策绩效评价指标框架体系,实现了绩效评价指标体系的统一规范,为绩效评价工作开展提供了基本遵循。三是建