纳税人反馈明细表.doc

编号:T32062312069776 回复日期:2012/3/21
纳税人识别号
32062379535176X
纳税人名称
南通钧电子材料工业有限公司
是否补缴税款、滞纳金、罚款(是/否):
补缴税款、滞纳金、罚款合计数(元):
情况说明
纳税人低于行业税负预警,2011年增值税税负率为零。
ANS.
一、我司2011年销售额22,955,725,75,销项税3,929,,,进项税5,211,,增值税税负率为零的主要原因是购进存货和固定资产的影响,去除这两项因素的影响后,%,详细情况见附件一。
其它应付款异常预警信息,,%。
ANS.
因我司财务人员流动频繁,未对代记帐公司所记之帐务核实其帐务是否正确造成往来科目记错,经确认后,数字如下所示:
,主要往来单位如下:
单位名称
应收帐款
预付帐款
预收帐款
其它应付款
资产类小计
负债类小计
净资产(负债)
瑞庆贸易
(1,119,)

(887,)
(2,520,)
(1,119,)
(3,407,)
2,287,
川潮国际

7,194,
9,654,
7,970,
7,194,
17,624,
(10,430,)
南通义智

1,000,


1,000,

1,000,
南通曙光

5,466,


5,466,

5,466,
小计
(1,119,)
13,660,
8,767,
5,450,
12,541,
14,285,
(1,676,)
瑞庆贸易:经确认我司其它应付款-瑞庆金借余2,287,
川潮国际:经确认其预收帐款预付帐款末冲转及我司与南通曙光及南通义智存在资金关系,由南通曙光及南通义智代我司偿还,经冲转后,我司其它应付款-川潮金额为贷余3,964,
瑞庆及川潮国际其它应付款合计金额为借余1,676,。
2010年期间费用其它项目申报异常,%。
ANS.
一、%,乃因申报时表格位置不足,故申报时将部份科目合并汇总金额后,全数申报在其它费用此字段中,其明细见附件二
。
,缴款书号码230220101020015025-L02。
ANS.
因为我司财务人员流动频繁及未对代记帐公司所记之帐务核实其帐务是否正确,因此在2010年6月份及9月份缴款书号码230220101020015025-L02