樊城区第二环境卫生管理所.doc

樊城区第二环境卫生管理所
2017年部门决算
目录
第一部分部门概况
第二部分樊城区第二环卫所2017年部门决算表
第三部分樊城区第二环卫所2017年部门决算情况说明
第四部分 2017年完成的主要工作任务
第五部分名词解释
第一部分部门概况
部门职能
1、贯彻执行国家、省、市和区城管局颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。
2、负责辖区内主次干道的道路清扫、保洁、冲洗、垃圾箱、果壳箱的清洗和卫生。
3、负责辖区各服务单位、店铺垃圾和清扫清运。
4、承办上级交办的其他工作任务。
部门决算单位构成及人员情况。
 
1、樊城区第二环境卫生管理所决算汇编数为1个。单户录入1户。
2、樊城区第二环境卫生管理为二级预算单位1户。单位基本性质为事业单位。
3、樊城区第二环卫所内设机构5个 
(一)办公室
(二)生产科(1个车队、7个清扫班)
(三)收费科
(四)管理室
(五)财务室
4. 2017年人员编制 :本单位为差额拨款事业单位,在职职工编制数为30人,截止2017年年底在职工实有人数30人,退休职工66人,聘用工人数按道路招投标面积配员,共聘用临时工人131人。
第二部分樊城区第二环卫所2017年部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分樊城区第二环卫所2017年部门决算情况说明
一、2017年收入支出决算总体情况说明
、。与2016年相比,、%;收入增长的主要因素为:财政拔付新扩建道路车辆运行费等。,下降了8%。主要是:一是裁减人员工资,二是职工福利费、劳保用品支出等减少。
二、2017年收入决算情况说明
,其中:,占收入总额的98%;上级补助收入13万元,占收入总额的2%。
三、2017年支出决算情况说明
,其中:,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。
四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
、。与2016年相比,、增长14%,主要因素是拔入新增道路经费和卫生费收入。,增长1%。主要是:道路机械化作业费增加。