退货流程(新).doc

编号:
第1页,共2页
题目:退货流程
第B版,第1次
受控号:
流程图
流程说明
条款及操作方法
生产线
退仓单作业流程


来料不良退仓
仓库
仓管员接收
仓管员记账
不良品
整理、清理
退仓单交接
1
制作: 审核:
批准: 批准日期: 生效日期:
生成并打印退货单
退货单审批
退仓单审核
2
生产损坏退仓
仓库
仓管员接收
报废作业流程
:
采购料件已入库或已上线后,才发现的不良品(来料不良),退回供应商。或生产损坏退仓补料
,生产线进行退仓。在库的不良品根据IQC不良品报告书进行转仓调拨。不良品退仓需IQC、PE确认。
3. 仓管员在接收时不良品必须有《零件不良报告书》、《部品管理票》、《不合格标贴》
《来料不良账本》上详细记录出入库情况
5. 不良品要时常清理、整理。对一个月仍未退的来料不良,报主管跟催
6. 退仓单审核:
输单员审核退仓单。审单时注意仓位、品号、数量,品号与单别、仓位匹配


。涉及数量、金额大
的或可能影响生产的还要交所长审批

保障公司生产的正常运行,完善仓库物料的管理,实现账、卡、物相符率为100%的工作目标。

适用于仓务管理课。

仓务主管负责本规定的制订与维持。
仓务人员负责本规定的实施。
: 无
5. 相关文件
《不合格品控制程序》、《来料检验控制程序》
: 见流程图
单据性质设定:
在采购系统『单据性质设定』单据性质设置为国内、外退货单挂采购订单,零星退货单(期初)不挂采购订单。在工单/委外系统『单据性质设定』单据性质设置为来料不良、生产损坏、委外退货等退仓单,核对工单。
审核退仓单
在工单/委外系统『录入退料单』查询到该退仓单对之进行审核。审核注意仓位、品号、数量,品号与仓位、单别与仓位的匹配
生成并打印退货单
在存货系统『查询库存状况』。
在采购系统『录入退货单』中新增相应的国内或国外退货单别,录入供应商代码,在单身中录入采购单别-单号-序号(或进货单号),系统自动抓取品号、税率等信息,录入退货数量、仓位,然后保存。按打印键打印
惠州华阳通用电子有限公司
编号:
第2页,共2页
题目:退货流程
第B版,第1次
受控号:
流程图
流程说明
条款及操作方法
1
供应商
接收退料
单据分发
仓管员记账
输单员审核退货单
。
如是快递,则快递公司的人在退货单上签
收,并将快递底单附