收退货流程-收退货流程.pptx

收退货管理规范目的v规范门店商品的收退货操作,提高收退货工作效率,减少由此引起的库存差错。流程涉及部门的主要职能:va、仓管部:所有商品到店、退货出店的验收核对,库配商品来货差异的记录、报备、跟踪;直配商品单据的录入、整理、传递。vb、商品部门:商品的二次验收及差异反馈,生鲜部负责人每日审核生鲜直配单。vc、综合业务部:订货。vd、防损部:对直配商品退货100%核查。ve、财务部:审核商品收货单据,及相关帐务处理。流程描述v库配商品收货v直(代)配商品收货v生鲜原料验收v库配商品退货v直(代)配商品退货库配商品收货v物流中心根据门店综合业务部录入的中央申请单配送订单配车送货。v门店值班经理在第一时间内组织有关人员卸货,并集中存放于指定区域。v仓管员根据《配送中心商品调拨单》的第一联——门店核对联进行验收核对,如商品实物相符,在“数量”栏打“√”,并在每一张调拨单上签名确认。查验项目v商品品名、规格、包装率、数量是否正确。v商品外包装是否存在破损状况。v如在验货时商品出现破损、短少等情况,仓管员在《调拨单》数量栏用大写注明实际收货数量。v仓管员验收后,由商品部门人员二次验收,核对品名、数量等详细信息,并确保所收商品保质期限不超过该商品保质期的1/3。v商品部门人员在《配送中心商品调拨单》的第一联——门店核对联上签名确认,交还仓管部,并共同确认来货差异。仓管部负责将两联单据一并交财务部指定人员保管入帐。v仓管部和商品部门共同确认来货差异后,仓管部负责填制《购物广场库配商品差异情况记录表》(见附件),经仓管员、仓管负责人和门店值班经理签名,在当日传真至马群物流本部门店服务部报备处理,并将处理结果登记《购物广场库配商品差异处理登记表》(货号:999200026见附件,装订成册)。库配来货差异由仓管部负责人负责追踪,在确认处理方式后,登记处理意见或相关退单单号,处理结果由仓管部负责人、商品部门负责人共同签名确认。v贵重商品需专库专人专管,入库时登记《苏果门店交接班记录簿》(公司表单5004-35),作好进销存记录。