出差管理办法及补助标准.doc

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二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;
如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。
出差后需履行的手续
员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;
员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。
差旅费预借、报销手续
,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;
部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;
员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;
办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。
,由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限
,由部门经理审批,财务部领取;
,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。
七、差旅费标准
员工出差交通费报销标准
(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方
可乘坐。
差旅补助标准
职别
住宿及餐费补助标准
交通工具
技术、测量、安装
160元/天
汽车/火车硬卧
省区经理/厂长/主管
180元/天
汽车/火车硬卧
区域经理/部门经理
220元/天
汽车/火车/飞机7折以下
副总/董助/总助
260元/天
火车/动车/飞机7折以下
总经理
320元/天
火车/动车/飞机
董事长
360元/天
火车/动车/飞机
,出差当天有产生住宿并提供住宿票者,当天按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补。
,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元。
八、出差交通费标准管理
。如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;
,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。
,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
,需乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的,可申请7折以下机票。
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