仓库物品入库、储存、领用管理.docx

仓库物资申购、入库、储存、领用管理制度
一、目的
为了加强对物料的管理,规范工作程序,特制定本制度。
二、范围
本制度规定了物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。
三、物料申购
1、根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单; 
2、供应档案上没有的物料,可根据使用部门、采购员提供的信息结合本部门了解的情况制定采购报告并逐级报批; 
3、采购报告逐级报批,采购报告要求:一是每种物料要有三家以上报价,是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供货商)
等项目; 
4、开发新供应商,建立供应商档案,经部门经理审核报审后实施;
5、根据批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购;
6、根据自己的调查,同质实际价格低于计划价时,报请部门主管重新核定价; 
7、采购物料时严格检查物料质量,品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求;
8、了解物料市场价格情况,将市场行情凋查分析报告上报领导(一种物料要了解三家以上的报价)。
  9、对供应商进行跟踪管理。 
10、组织对供应商的评审。
11、各部门所需物料须提前天按月拟定采购计划,并做好费用预算申请,按照审核流程经批准后准于采购。
12、不批准临时采购计划审批。确实需要增加的临时性计划必须经有关领导特殊审批。
四、入库管理
库管员严格填写《入库单》;库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人:
1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;
2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;
3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
五、仓库管理
物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库账册登记工作;库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查;库管员严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改;禁止无关人员进入仓库;合理安排仓库库容、对不同物资
采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、