项目绩效自评总结报告一、项目概况本项目利用已流转的1300余亩闲置土地,消纳周边多家规模化禽畜养殖场,拟投资人民币600万元(其中申请财政补助120万元)引进巨菌草母本构建巨菌草消纳沼液开发畜禽饲料的循环产业链及示范基地,形成“畜牧业-沼夜-畜禽饲料-畜牧业”的资源节约型与环境友好型的循环经济模式生产方式,年处理沼液10万吨,,实现畜牧业与巨菌草种植业的互惠发展;同时通过示范基地的建设,可辐射周边乡镇共计7000多户农民增收5000多万元。二、项目执行情况本项目实施过程中,项目组全体成员严格遵守国家有关的财经法律法规和浙江省财政资金使用管理办法的要求,实行科学管理,专款专用,确保了财政资金的正常合理使用。至目前为止,购买了优质苗种130万株,修建生产加工及办公用厂房1000平方米,同时搭建了临时性田间管理用房120平方米;购置了部分饲料加工设备以及1辆槽罐车用于沼液的运输;修建水渠及沼液灌溉渠道3500米,沼液贮备池10座,铺埋了1800多米配套管网,对示范区域的周边环境进行了一定的绿化美化,举办了第一期农民实用技术培训班,并邀请有关院校专家现场讲授和指导。经过近一年的实施,现已成功掌握了巨菌草的快速繁殖技术并加以推广利用,建立了能源草快繁种植示范基地和青贮饲料加工基地,有效带动了周边农民增收致富,达到了项目建设的预期目标。其中:项目资金执行情况详见下表。建设内容及投资构成原计划投入(万元)已到位资金(万元)未到位资金(万元)总投资申请财政补助自筹资金财政资金自筹资金财政资金优质高效种苗购置**********--饲料加工厂房建设80--80------青贮饲料加工设备3020--2010--电力设施建设50--20--30--水利基础设施建设30--120--90--沼液灌溉渠道及管网建设**********--运沼液槽罐车购置301020--10--沼液运输费用30--20--10--沼液贮备池建设30--20--10--农民培训及专家费151010--5--绿化及其配套25--10--15--小计6001204388082--合计60051882三、项目绩效目标实际实施情况与申报绩效目标的对比1、原计划投入资金140万元用于购置高效种苗,实际目前为止购置了130万株,尚有近40万株种苗未购置完成,造成该项工程还有32万元人民币没有到位实施。2、原计划投入资金30万元购置相关设备用于青贮饲料加工,该项工程目前已购生产加工设备一套8万元,由于生产能力受限,需再购置设备二套,缺口资金20万元。尚有部分加工设备未到位,使得计划投入资金也缺口了10万元。3、电力设施建设已投入80KV的变压器一组,电杆20根,电线、电缆、变电箱、总开关等等已付资金20万元左右;原计划安装二台变压器,现仅安装了20KW变压器一台,造成该项工程尚有30万资金亦未到位。4、原计划这部分投入的资金可以由政府新农村建设方面资金来弥补,但由于项目区的新农村水利建设工程尚未安排到位,因此原来只需投入资金30万元的该项工程,多投入了90万元。承5、原计划修建长约5000米的沼液灌溉渠道及网管建设,由于项目实施的时间较短,目前为止仅建设了3500米,因此还有1500米的该项工程正计划建造中,故也造成50万元资金没有实施到位。6、原计划建造15座沼液贮备池需投入资
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