华东区采购部规章制度及工作流程二〇一二年二月目录目的•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4范围•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4采购部人员架构及岗位职责•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••41、采购部人员架构•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42、采购部经理岗位职责•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••53、采购部主管岗位职责•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••54、采购员岗位职责•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••65、内勤岗位职责••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6采购原则1、严格执行询价议价程序••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••72、一致性原则••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••73、廉洁制度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••74、道德准则•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••85、奖惩•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9采购部流程1、请购•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••92、采购物资的核对•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••103、询价、比价•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••104、供应商的选择及评价••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••105、《订单/合同》的制定•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••116、《采购订单/合同》的审核与签订•••••••••••••••••••••••••••••••117、合同的跟踪•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••118、验收、入库•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••129、核对发票••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1210、报销•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1311、已入库产品的退货•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1312、工作流程示意图••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13包材采购流程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14生产辅料采购流程•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16五金机电采购流程•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18大额固定资产及设备采购流程•••••••••••••••••••••••••••••19办公用品/设备采购流程••••••••••••••••••••••••••••••••••••21劳保用品采购流程•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••22食堂菜品采购流程•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••23新品开发工作流程••••••••••••
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