台旅公司三年发展规划.doc

台州旅游出租公司三年发展规划(征求意见稿)一、前言:随着旅游市场的日益发展,市场竞争不断激烈,台旅公司制定明确而切合实际的发展规划有着十分重大的意义。对公司而言,发展规划是指公司在一段时期内对自身发展带有全局性和决定性的谋划。公司自身的生存和发展,没有对未来一定时间发展前景的预测、措施等谋划,是不可能取得成功的。因此制定和实施发展规划是当前的首要任务。二、台旅公司现状:2009年台州旅游出租公司合并至长运公司,公司有着庞大的运输能力和雄厚的接待力量,拥有全市唯一的“豪华型”旅游车队,公司旗下有着尼奥普兰、宇通、现代、金龙等各类车型。承接各类包车业务及非常规性线路用车等。“沟通、合作、发展、共赢”是公司的服务理念。秉着该理念,台旅公司在并到长运公司后的二年时间里,通过全体员工的努力,各项业务全面铺展开来,旅游包车业务、非常规性班线业务以及今年的候机楼的创办,都取得了不错的业绩及社会反响。三、今后三年的发展任务及各项经济指标(2011-2013):今后三年台旅公司主要的任务是要从实际出发,瞄准市场因地制宜,开拓创新,着力发展旅游包车业务及各类非常规性班线,丰富各类车型,改善服务质量,提高车辆安全,进一步提升公司在临海乃至台州的软硬件实力,争取在三年内把公司打造成台州旅游包车的龙头,实现跨越式的发展。今后三年的营收指标及利润(包含包车、非常规班线、常规班线、候机楼票务业务):年份营收(万元)增加(%)利润(万元)增长(%)2011年1850——300——%%2013年250020%%为确保该任务及指标能够实现,台旅公司应积极拓展旅游包车业,继续开发有市场前景的非常规性班线以及做大做强城市候机楼项目。四、工作重点及具体措施:1、组建台州市车辆调控中心:在做大做强台旅公司的前提下,计划以台旅公司为中心,引导椒、路、黄三区及三门、仙居的旅游车辆单位,组建车辆调控中心,使台州地区的旅游包车业务进入有序的竞争状态。2、旅游包车业务:做为台旅公司的主要创收项目,如何拓展旅游包车业务,增加旅游包车业务营收,对于今后台旅公司的发展至关重要。旅游包车三年营收指标:年份营收(万元)增加(%)2011年130019%2012年150013%2013年180017%(1)旅游包车市场的细分:思路决定出路,眼光决定贫富,旅游包车市场上的客户群体或潜在客户群体,依据其需求特点、购买行为和消费习惯特征进行分类,可以把消费者细分成两个或两个以上具有类似需求消费者群体。只有把细分市场做到精确,才能恰当的定位目标市场,从而对症下药,找到最大的利益市场。那如何细分市场呢?按照目前台旅公司的包车客户群体,按组织模式上可以分成三类:①旅行社带来的客户群;②企事业单位的旅游包车;③散客自行组织的包车。而从盈利性上来讲,企事业单位的包车盈利最大,但该群体对于服务和车辆档次的要求比其他群体较高,其次是旅行社,最后为散客。按照2010年包车营收比例来看,旅行社包车营收820万元,%,企事业单位包车营收208万元,%,散客包车营收22万元,%。旅行社的包车业务营收最多,其次为企事业单位,最后为散客包车群体。理论上而言,企事业单位包车业务的利润应该是最高的,旅行社游包车利润并不高。那么如