财务指标分解管理标准办法.doc

财务指标分解管理标准办法.doc:..,切实加强成本管控,全面推行成本精细化管理,不断提升经济运行质量,按照“成本领先、投入精当、管理精细、效益最大”的基本原则,依据《义马煤业集团股份有限公司财务管理办法》、《新义矿业有限公司财务管理办法》以及其他相关规定,结合2014年生产经营工作安排,制定本办法。2014年财务管理的总体指导思想是:紧紧围绕集团公司稳增长、促发展的总体日标,以"经济效益”为中心,以“降本增效”为重点,创新财务管理,优化预算模式;加大成本管理力度,强化资金集中管控;健全内部控制体系,严格防范财务风险;夯实财务管理基础,提高财会队伍素质;加快财务管理深度融合步伐,积极促进财务管理转型,努力实现集团公司财务管理工作新跨越。,其中:开拓400米。、销量:110万吨。:。:-9000万元,%回收。、季度、年度指标相结合进行考核。,原则上不予调整,因政策因素、重大突发事件等对财务指标造成重大影响的,经义煤公司批准后方可调整。(见附表)。对目标成本进行层层分解,分管副总经理为目标成本指标的第一责任人,生产区队、包保部室领导为分项包保指标的直接责任人,将各项指标分解落实到区队、部室,责任落实到人,对因工作失职、失误等造成指标失控承担责任。:、生产技术部包保年度原煤产量、进尺、支护改革考核指标。。。(全员效率、原煤效率)控制指标及提供人员状况和考核结果兑现。、综采办包保吨煤修理费、吨煤电力成本(企业电耗、原煤电耗)控制指标。“双突”灾害治理费用、地面瓦斯治理费、瓦斯抽放成本控制指标。、节能减排、研发费用成本指标控制。、质量标准化成本控制指标。、煤质指标、非生产性支出的销售费用控制、应收款项回收。、、福利费、办公用品、低值易费、会议费,办公费、公务车辆费用、汽车修理费指标控制。、营业收入、吨煤制造成本、非生产性支出(按上年基础上降低15%)、应收款项。。::承包人:主要部门:生产调度中心生产技术部煤炭销售公司综采一队 综采二队承包指标:原煤产量110万吨煤质指标:灰分考核33%。水分考核8%。%o发热量考核4900千卡/Kg。安全零事故。:承包人:主要部门:生产技术部承包指标:总进尺计划5650米其中:开拓进尺计划400米支护改革300米安 全零