反恐风险评估.xlsx

正亿皮具(中山)有限公司反恐风险评估工厂名称:编制人员:编制日期:(预防)现行过程控制(探测)探测度风险评估结果1围墙不能有效的监控及阻档非法侵入人员高度不够82所有围墙高度大于2米定期检查116有植物档住62清理围墙内外植物112监控失效61在厂区围墙加装监控16灯光不够51在厂区围墙加装灯光210无定期检查51定期检查厂区内各安全设施152大门及门窗不能有效的监控及阻档非法侵入人员无定期巡查62保安定期巡查定期检查112无加装防盗网71加装防护网17无指定负责人61指定各区域负责人163包装区产品包装时混入危险物品无指定人员包装71指定人员包装定期检查17包装区域未独立71将包装区域独立隔开17未对进出此区域人员进行管理61非限制区域人员进出登记16无监控61增加监控164成品仓库产品货物被更换或掉包未上锁及钥匙管理61增加上锁及钥匙管理定期检查16无授权与登记进出62增加人员进出登记管理112无监控管理71加装监控管理17无货物进出记录61做好货物进出记录16无货物差异处理措施62制定货物差异管理程序112无区域划分标识62划分区域管理及货物标识112装货区与私家车区域小于十米61装货区与私家车停放区大于10米165停车区被非法侵入人员利用停车区照明不够61加大停车区照明度定期检查16相关标识不明确61明确标识区域名称16与装柜区距离小于10米71与装柜区距离大于10米176程序安全安全管理流程不完善无进行自查72定期进行自查定期检查114无进行内审72定期进行内审1147培训及意识安全及警觉意识培训不够无入职培训72入职培训定期检查114无保安培训72保安培训114无仓管及装柜人员培训72仓管及装柜人员培训114无电脑使用者培训72电脑使用者培训114无意见箱开箱记录71意见箱开箱记录178电脑信息安全信息泄露无装防火墙及杀毒软件81加装防火墙及杀毒软件定期检查18无设定开机密码52设定开机密码及屏保密码110资料备份与保管72定期备份资料114使用人员的培训记录62定期对电脑操作人员进行培训112离职人员的管理72对离职人员的交接管理114电脑中毒的管理62制定计算机管理程序1129合作伙伴供应商管理失效无书面程序要求62制定书面程序要求定期检查112无对供应商的风险评估72制定供应商评估程序11410人员安全非法人员混