反恐风险评估.xlsx

反恐安全风险评估表序号风险项目风险描述后果预防措施备注1IT安全电脑资料室未备份信息丢失、泄露需做到异地备份,保存备份日志2未受权人员人员进入IT房窃取公司机密/通过网络扩散病毒1、要求从事IT人员及进入机房人员需授权书,机房前需张贴授权人员信息2、,、给公司带来潜在危险来访人员预约登记表6来访车辆、人员未登记非法人员混入厂区进行破坏活动来访人员登记车牌号,所有访客的身份证号(或驾驶证)7工厂没有24小时安保无法及时发现恐怖事件24小时保安值班8信件、包裹未检查信件、包裹内夹有危险物品1、对进入工厂的信件、包裹需有登记2、收件人员须配合保安对可疑信件、包裹的检查9安保器材失效无法正常监控厂内状况1、红外线、电子巡更、对讲机等使用说明书2、安保器材定期检查记录10电子监控没有系统检查电子监控坏掉后不能及时发现对设备完好进行定期的点检11安保人员发现异常未登记遗漏异常问题保安巡检异常记录表12工厂建筑物没有检查非法人员进入工厂保安打点巡检厂房包括厂区外围13离职人员进入厂区离职人员进入厂区进行破坏活动每天人事部将当天离职人员清单(姓名、照片)提供给公司所有出入口保安14忘记带厂牌人员/厂牌丢失人员进入厂区非法人员进入工厂1、在保安处登记,主管认领方可进入厂区2、佩戴临时厂牌3、丢失厂牌人员清单提供到保安处15访客证未进行管理不明人员进入公司,可能发生恐怖事件1、警卫室要有访客证并且进行编号,2、外来人员拜访使用访客证,进入登记后分发,作为识别外来人员的标识3、进厂人员应做到一人一证16成品装柜集装箱未检查集装箱内混入危险物品七点检查法17装货柜过程未拍照监控集装箱内混入危险物品照片:空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头(包含牌照)18封条锁未进行管控封条锁不安全1、封条锁号记录2、封条锁专人保管19封条锁更换未进行管控封条锁不安全封条锁更换记录20成品出货时对产品重量、数量未进行管控成品内混入危险物品记录装箱号、PO#、及数量毛重21成品箱包装时未称重管控成品箱内夹有利器、药品、毒品等要求成品装柜需对成品车进行称重记录22成品区未进行人员管控非成品区人员进入成品区,进行非法活动1、成品区门口张贴受权限人员名单及照片;2、未授权人员进入成品仓须登记,且须得到部门经理的批准后方可入内23货运过程未监控运输过程中混入可疑人员或物品需说明运输时间,进港时间,中途是否有异常24铅封不符合ISO17712标准铅封安全系数低提供符合ISO17712高保安封条标准25未与运输公司签订反恐协议运输公司不了解反恐内容需使用合约运输公司的集装箱或拖车,需合约运输商签订一份书面合同,要求运输商按照安全标准进行招聘员工、确保运输路线安全,确保货物搬运区域及货堆场的安全26运输公司未及时反馈运输状况公司不能及时了解运输状况提供运输公司合同,要求指定行车路线、中途停车点等信息;27货柜进出未检查货柜内有危险物品对司机、货车牌号等进行登记28封条未进行管理使用坏的封条锁或封条锁被调包1、确保封条保存在一个安全的箱