降本增效考核指标及部门成本考核样本.xlsx

单位考核项目下限上限完成情况1办公室限额费用预算控制率费用发生数/费用预算数*100%%%%2公司办公及电脑耗材料费用预算控制率公司办公及电脑耗材料费用发生数/公司办公及电脑耗材料费用预算数*100%%%%3绿化费用预算控制率绿化费用发生数/绿化费用预算数*100%%%%4债权预警目标控制率(季度)实际完成金额/计划完成金额*100%%%%5成本改善目标完成率(季度)成本改善完成金额/成本改善计划金额*100%%%%3月成本管理重点工作考评小计1政工科限额费用预算控制率费用发生数/费用预算数*100%%%%2专用费用预算完成率专用费用发生数/专用费用预算数*100%%%%3中层干部成本指标经济考核责任人达标率中层干部成本指标经济考核责任人达标人数/中层干部成本指标经济考核责任人考核人数*100%%4合理化建议实施率(季度)合理化建议实施条数/采纳合理化建议条数*100%%5成本改善目标完成率(季度)成本改善完成金额/成本改善计划金额*100%%%%3月成本管理重点工作考评小计1人劳科限额费用预算控制率费用发生数/费用预算数*100%%%%2教育经费预算控制率教育经费发生数/教育经费预算数*100%%%%3外包劳务预算控制率外包劳务发生数/外包劳务预算数*100%%%%4人工成本与产值控制率(季度)月度工资费用(含元顺、万友等人工费用)/工业产值*100%%%%成本改善目标完成率(季度)%%%3月成本管理重点工作考评5小计成本改善完成金额/成本改善计划金额*100%1财务科限额费用预算控制率费用发生数/费用预算数*100%%%%2成本费用率(主营业务成本+主营业务成本税金及附加+资产减值损失+期间费用)/主营业务收入*100%%%%3财务费用率财务费用/主营业务收入*100%%%%4管理费用率管理费用/主营业务收入*100%%%%5制造费用率制造费用/主营业务收入*100%%%%6可比产品单位成本降低率(可比产品上年同期成本-可比产品今年同期成本)/可比产品今年同期成本*100%%%%7成本改善目标完成率(季度)成本改善完成金额/成本改善计划金额*100%%%%8目标利润率(季度)净利润/主营业务收入*%%%3月成本管理重点工作考评小计1质检科限额费用预算控制率费用发生数/费用预算数*100%%%%2试验检验费用控制率试验检验费用/试验检验费用预算金额*100%%%%3质量损失率质量损失/工业产值*100%1.