(600分)(60分)1、安全生产组织保障制度2、针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责(记录和任命书)3、安全生产目标和指标监测的规定(制度)4、文件化的安全生产目标与指标(文件)5、安全生产目标和指标的实施计划(实施计划)6、安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、(100分) (30分)1、安全生产法律法规与其他要求管理制度2、对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定3、对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查4、制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划5、对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪6、建立了有效途径,获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求(记录、录象)7、建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度8、建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道(记录)(40分)1、对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定(制度)2、上述规定是否明确了部门、人员及其职责(任命书和名单)3、将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统4、所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训(记录)(30分)1、评审与更新制度2、有制度,确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新(相关制度)3、当变化发生时,及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单并将其融入标准化系统(记录与清单)(60)1、安全机构设置与人员任命制度2、依据安全生产法律法规与其他要求配备安全生产管理人员(名单)3、最高管理者书面任命尾矿库负责人与安全管理人员(任命书)(60分)1、安全生产责任制制度2、针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等环节建立了管理制度并明确了人员及职责(名单和任命书)3、人员的配置(文件)4、安全费用(清单)5、安全生产重大活动的参与(记录)6、各级人员是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训(记录)7、对各级安全生产责任制的执行情况进行考核、(60分)1、文件与资料控制制度2、安全记录控制制度3、依据安全生产管理需求建立了标准化系统文件4、每年评审标准化系统文件5、出现变化时及时修订或废除标准化系统文件6、事故、事件记录7、风险评价记录8、培训记录9、标准化系统评价报告10、事故调查报告11、检查记录12、职业卫生检查与健康监护记录13、安全活动记录14、检验监测记录15、任务观察记录16、许可文件17、应急演录19、承包商信息20、维护和校验记录21、(60分)1、外部联系与内部沟通制度;合理化建议制度2、指定人员与外部沟通,协调安全生产事项(名单和任命书)3、安全生产事项进行沟通:外部关注的安全生产事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求(调查报告)4、保存外部所有的安全投诉记录5、主要负责人是合理的时间范围内召开了会议、讨论安全生产事项并保存会议记录6、合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取(现场)7、及时向外界披露重大安全生产事项(记录)(80分)1、承包商选择、评价与管理制度2、指定与承包商协调或联系的人员(名单)3、识别承包商可能带来的风险(报告)4、备选承包商能够提供下列信息:许可、制度、能力和安全绩效5、合同明确双方的安全生产责任与义务(合同书)6、承包商作业现场进行检查,以识别及纠正可能的风险(记录)(80分)1、制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度2、安全工程费用清单3、安全管理制度4、安全设备设施费用清单5、劳动防护用品费用清单6、安全标志7、安全奖励8、安全教育培训(记录)9、安全经费投入时进行了充分论证(记录)(40分)1、职工工伤保险保障制度2、员工缴纳足额的工伤保险费(清单)3、(300分)(100分)1、危险源辨识与风险评价管理制度2、危险源辨识和风险评价,以确定重大的风险(记录)3、通过初始、基于问题及持续的风险评价,实现对风险评价的动态、闭环的管理4、定期并及时对危险源辨识与风险评价进行回顾5、员工参与危险源辨识与风险评价过程(记录或影象)6、企业根据危险源辨识与风险平价,制定相应的风险措施7、企业应持续地进行风险评价,(120)1、尾矿库风险评价制度2、尾矿库建设期风险评价计划3、尾矿库运行期风险评价计划4、提供下列风险评价的计划:暴
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