采购流程64287采购流程1星期一做计划发给各单位,正常星期二计划回到,最迟星期三,星期三下完单,南宁的先到,验完南宁,外地的货刚好到掌握好时间差,不要各个单位的货重叠在一起询价,下订单时注意:品名,规格,产地是否一致,效期要看是否今年批号,09年的要看我们销售情况定要和供货商达成供识,避免不必要的退货采购商品通知商业单位都要药检产品采购时要注意有返利品种的调货(采购返利一览表)每周比价表发给采购部经理,市场部经理,采购副总2市场提价紧急处理:通知采购部经理,市场部经理,申请压货3采购调价,对于提价品种,成本价高于零售价要做调价申请,告诉采购部经理4采购拒收的处理:一般仓库会告诉拒收的产品,原因,当天你要确认好各个单位入库没问题,和各个商业单位联系双方确认协调好,南宁的一般下次计划,送货来,就一起拿回去,一定交代好仓库时间长拖长了,商业单位不给退货!外地的告诉地址,叫仓库发货运站,供货商指定的地址,跟踪该批药品对方是否收到货5在库商品检查发现渗漏,质量等问题的处理;查该批号从哪个单位调的货,通知,协调看能否退货,有厂家做终端维护的,通知厂家退换货6退补价处理:查明是什么品种价格差异,然后打单,退补价开票--退补执行--打单--签字(本人,采购经理)7对账:月底商业对账(25--30号)首先到财务拿单--统计金额--叫商业发明细,总金额——双方确认--单交--质管部签字--财务部--采购经理---采购副总--财务经理有抵款协议的通知市场部看市场部销售金额--和供货给对方的单位确认--做互抵协议--合同和税票一起送来8跟踪,,这几点做好了,月底对账就没多大问题了9退货:固定每周星期六下退货通知单,发到各个店,店长及助理QQ上,双方确认都收到,仓库和市场部也要给采购退货通知单--采购退出开票单--注明退货原因--退货时间(下周星期四退回)门店效期退货处理:因为所负责的都是现金购进,一般只能和有做终端的厂家协调看注明处理如果处理不了,看是否调价处理10每天入库单回来都要审,看所负责的单位有什么问题,及时发现,及时处理(拒收,价格等)
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