营改增后采购合同.docx

营改增后采购合同项目甲方:法定代表人:住所地:联系电话:乙方:法定代表人:住所地:联系电话:采购合同根据《中华人民共和等、自愿、公平和诚信实用原则,按照甲方采购管理办法、采购工作细则及相关采购招标文件,甲乙双方就项目货物的采购事项协商一致,签订本合同。第一条采购货物及总金额乙方按照甲方确认的下列采购清单,向甲方交货。《名称品牌型号产地项目货物采购清单》数量单价(元)合计(元)备注单位人民币:总金额元1 注:“总金额”为合同约定总价,但可能因甲方依本合同约定书面要求变更采购数量而相应增减。采购清单报价为含税价,报价中已经包括货物生产前准备、生产、包装、运输至甲方工地、保护、装卸、存储、成品保护、安装所需辅材、调试、各项实验检验费、保险费、验收费、劳保基金、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。在合同执行期内,非经甲方书面同意,以上报价不论任何情况均不予调整。在采购清单报价总额以外收取的任何费用,包括但不限于手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的费用,依据税法规定,视为价外费用。根据工程的实际需要,货物的规格和功能配置等可能存在小幅度变更,这些变更将在原有的货物要求之内,这些变更不构成调整价格的理由,货物的单价不予调整。甲方有权按施工图纸及项目现场实际需要,单方书面要求增减采购货物量,无论采购货物量增或减,其单价以本合同采购清单为准,并按实际采购量结算。采购清单数量为合同交货总量,如需分批交货,则每批交货数量以甲方书面通知为准。实际交货数量以甲方实际收到并经甲方书面验收合格的交货量为准,并以此为依据结算合同价款。货物的详细技术规格及参数按以下约定:第二条付款方式甲方以汇款/支票方式向乙方支付合同价款。2 甲方以汇款/支票方式向乙方支付合同价款。甲方委托第三方向乙方支付合同价款的,需要提供委托协议作为本合同的附件。在甲方向乙方支付合同价款前,乙方应向甲方开具增值税专用发票,并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验,以证明发票的真伪。否则,甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的,乙方需依法向甲方重新开具发票,并向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。乙方应按照甲方要求,及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的,乙方需向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。乙方向甲方开具的增值税专用发票,乙方必须确保发票票面信息全部真实,相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的,乙方需向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。乙方收取价外费用的,需依法开具增值税专用发票。必要时,甲方需协助乙方提供开票所需资料。甲方向乙方支付的首笔货款,支付条件按以下第项约定执行:(1)在合同签订后,甲方收到乙方书面付款申请后的二十个工作日内,甲方支付首笔货款元,为合同约定总价的%。在乙方向甲方提交银行开具的、收益人为甲方、无条件、不可撤消的、金额为甲方提供元的银行履约保函和书面付款申请后的二十个工作日内,或乙方向元的履约保证金和书面付款申请后的二十个工作日内,甲方支付首笔货款甲方应在收到乙方履约保证金后十个工作日内,将原已收取的乙方投标保证金无息退还给乙方。乙方履约保证金的担保截止日期及退款方式按以下第项约定执行:本合同货物全部按约定交付、乙方向甲方提交验收、结算等文件并经甲方书面确认。甲、乙双方办理正式验收、档案资料移交手续并结算完成十五个工作日后,履约保函失效。本合同货物全部按约定交付、乙方向甲方提交验收、结算等文件并经甲方书面确认。甲、乙双方办理正式验收、档案资料移交手续并结算完成后十五个工作日内,甲方扣除应扣款后,将乙方履约保证金全额无息返还乙方。若因甲方原因导致合同解除,甲方将乙方履约保证金全额无息返还乙方。乙方同意甲方扣留采购合同约定总价5%的货款作为质保金,在全部货物保修期满并由甲方或甲方指定的物业管理公司复检且办理保修终结手续后十五个工作日内,甲方扣除应由乙方承担的保修费用、违约金等费用后,无息向乙方结清。扣除甲方已支付的首笔货款及以上质保金后,货款余额按以下第项约定执行:乙方一次性交货的,甲方向乙方支付的第二笔及以后货款按以下约定执行:甲方根据工地现场进度计划发出排产通知书,乙方立即进行排产,生产完成后发货前经甲方查验并出具书面文件后,甲方向乙方支付采购合同总价40%的货款。4 全部货品按约定交付到现场并经甲方全部开箱查验开出到货证明书后二十个工作日内