目的通过对各部门制度的监督检查,对制度的执行情况进行验证,及时发现问题,采取措施,确保公司的制度得到有效的执行,特制订本规定。二、适用范围公司发布的所有制度、规范。,负责组织监督检查的实施。。四、(计划分为定期检查和不定期抽查)及组织实施,检查计划应覆盖公司发布的所有制度;在排定计划时应注意:;;,增加制度的检查频次。,由检查人员提前一天通知被检查的部门,如时间冲突可进行适当的调整。不定期抽查无须事先通知检查部门。。,检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开。,则依照业务流程进行全过程的检查,相关部门也应予以配合。,积极提供检查人员要求的资料。,梳理出检查的重点,在检查过程中应如实填写检查表,对检查的情况做好记录。“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认,如有被检查部门负责人不签名的,由二名及以上检查人签名确认。,并于每周早会上将检查情况予以通报。,由行政部对责任部门发出《整改书》,责任部门应采取措施进
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