营销人员出差差旅费管理办法.doc

出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理:(一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。第二条出差审核权限:出差一律总经理批准。第三条出差不得报销加班费。第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准:,本公司营销人员出差划分区域标准(因各个地区、省份消费水平有很大差异如省会城市、一线地级市、县级市等其消费水平不一样),公司本着方便管理和成本管理的角度,所以人员出差一律实行包干制度。费用包括住宿费、市内交通费、餐饮补助费、通讯费。明细:地区经理级以上人员营销人员特区\省会\省辖市280元/人/天230元/人/天地级市(珠三角\长三角城市)250元/人/天200元/人/天县级市及以下220元/人/天180元/人/,到返回公司时刻表结束;,超过8小时按一天计算。(1)紧急公务须搭乘飞机时,事先需经总经理批准,方可乘坐。飞机一律为经济舱(招待客户经批准外);(2)出差人员乘坐火车规定,行程超过8个小时的可购买卧铺票(硬卧),其余均乘坐列车硬席和