重庆市荣昌区峰街道.doc

重庆市荣昌区峰高街道2016年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织社区规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负责土地、林木等。(3)负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,增强财政实力。(5)完成上级政府交办其他事项。(二)机构设置本单位内设机构9个:党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、广播文化中心、水务站、村建所。(三)人员情况2016年底:编制数105人(行政51人,参公6人,事业46人),实有人数142人(财政拨款人员(行政、参公)在职50人,财政补助人员(事业)在职41人,离退休40人,事业退休11人)。增减原因:2016年单位人员编制数与2015年增加了2人,是因为广播口人员在2016年来了4人,进行了编制调整。2016年底单位人员实有数比2015年增加3人。其中:农服中心增加了1人,文化中心增加1人,社保所增加1人。二、部门决算情况说明(一),。与2015年决算数相比,、%。,%。本部门2016年度收入合计4047万元,其中:财政拨款收入4047万元,占100%。,其中:,%;,%。,,主要原因是单位采取措施加快资金支付进度,提高资金使用效率。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入4047万元,,%。主要原因是为了加快结转结余资金使用。,%。。,,%。主要原因是物价上涨等原因支出增加。,%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%;,%;教育支出5万元,%;,%;,%,,决算数小于年初预算数;,%;,%,,决算数大于年初预算数;,%,,决算数大于年初预算数;,%,,决算数大于年初预算数;,%,,决算数大于年初预算数;,%,,决算数大于年初预算数;,%,较年初预算数增加75万元,决算数大于年初预算数;,%;,%。(三)。其中:,,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。,,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”,较年初预算数不变,较上年支出数减少10万元,减少的主要原因,一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制