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闵行区环境监测站“仪器设备更新添置(2016年)”项目财政支出绩效跟踪评价报告(单位自评)项目法人单位:闵行区环境保护局二零一六年九月目录u 摘要 3一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 3二、项目资金安排和执行情况 4三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 4四、项目跟踪结果判定 5五、项目存在问题概述 5◆ 正文 6一、项目概况 6二、项目完成情况及偏差分析 12三、对项目跟踪的结果判定 18四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 18五、建议和改进措施 192016年闵行区环境监测站仪器设备更新添置项目财政支出绩效跟踪评价报告摘要项目要解决的主要问题、项目绩效目标(一)项目要解决的主要问题闵行区环境监测站是通过国家标准化建设的三级站,承担闵行区环境质量监测监督的重任。项目要解决的主要问题是由于当前环境监测行业不断颁布执行新的污染排放标准、上级环境监管部门对环境监测要求不断提高、监测环境站还有增加监测子站的需求;另一方面,由于监测站部分仪器设备使用年限过长,维修率过高,或可能对监测人员身体健康造成危害,因而也需要对监测站仪器设备进行更新添置,通过更新和添置仪器设备,顺利完成2016年度环境监测计划的各项监测指标如大气、水质、土壤中污染物物监测等,进一步提升和拓展闵行区环境家测站基本公共服务能力和整体水平,以满足市、区政府环境保护和社会公众服务需要。(二)项目的绩效目标项目的整体绩效目标是:通过仪器设备更新添置项目实施完成,保障区环境监测站的设备配置水平和环境监测能力、顺利通过市级环境管理机构对区环境监测站的监测质量考核,支持2016年度污染源监督检测、环境质量监测、完成委托监测、比对监测、临时环境监测,实时发布空气质量的监控信息业务。具体的产出指标如下:仪器设备采购完成率100%;仪器设备更新添置及时率100%;仪器设备更新添置验收合格率100%;年度监测计划完成率达到95%以上;监测工作完成及时率100%;项目资金安排和执行情况2016年闵行区环境监测站仪器设备更新添置项目计划对现有的设备进行更新与添置,本次项目共涉及添置设备31台,,全部为区级资金。截止至2016年9月9日,,%。项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况项目不包含子项目,产出类绩效指标完成情况如下表所示:%%%%%%年度监测计划完成率>95%>95%%%四、项目跟踪结果判定截止至2016年9月9日,闵行区环境监测站仪器设备更新添置项目运行基本正常。存在的问题是项目目标合理性和计划性有待进一步提高,对项目之前年度各类评价报告中提及的相关问题,应在后续项目开展过程中予以处理和解决。五、项目存在问题概述存在的主要问题是项目目标合理性和计划科学性有待进一步商榷,由于项目涉及的仪器设备更新添置数量较多,不同仪器设备的采购流程、交货周期、验收周期、使用需求等存在差异,故如需按照每台仪器设备进行项目目标和计划的细化设定操作上存在困难。可根据实际情况,针对实际操作中区政府采购及自行采购进行分类,将合同签订日期作为不同分类计划执行的起始日期,并根据合同约定要求的交货日期进行排定时间表,预留充分的验收时间,保障更新添置的仪器设备能够按期投入使用。对项目之前年度各类评价报告中提及的相关问题,应在后续项目开展过程中予以处理和解决,不能处理和解决的也应予以在年度计划中予以反馈,并寻求其他解决方案。对于相关的监测计划统计要求,应进一步明确市、区各级文件的相关要求,目前对文件要求的相关内容均已落实,对文件并未明确要求的,应根据监测站实际情况进行调整。2016年闵行区环境监测站仪器设备更新添置项目财政支出绩效跟踪评价报告正文项目概况项目立项的程序和依据仪器设备更新添置项目是闵行区环境监测站的常规项目,因环境监测仪器设备使用寿命年限和监测站能力标准化建设的需要,仪器设备每年都需要进行更新和添置。闵行区环境监测站根据上海市环保局下发的《关于转发环境保护部办公厅(关于开展全国环境监测站标准化建设达标验收工作的通知)的通知》(沪环保总〔2012〕201号),结合检测站本年度对仪器设备的实际需求,逐年对相关的设备进行更新或添置。为了按时完成年度环境监测计划,为环境监管和环境执法提供数据支撑,按时向公众发布环境质量信息,必须设立此项目。闵行区环境监测站自2013年顺利通过国家标准化建设三级站的验收,并按标准化建设标准配置仪器设备,该项目由区财政每年安排专项资金用于更新添置仪