漯河市农业科学院18年度部门预算公开.doc

漯河市农业科学院2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况(一)主要职能(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况(一)部门机构设置、主要职能漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位,规格为正处级,内设14个机构处室,人员编制为130人,主要职责从事农业科研与开发。(二)部门预算单位构成漯河市农业科院为一级预算单位,部门预算由漯河市农业科学院一个一级预算单位构成。(三)人员构成情况漯河市农业科学院共有在职职工115人,离退休人员79人。二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是:完成小麦、玉米、芝麻、甘薯等主要农作物的科研与开发。(一)收入支出预算总体情况说明 ,,与2017年相比,收、,%。主要原因:在职人员工资等人员支出增加,以及我单位成果转化收入增加。(二),其中:2017年部门预算结转0万元,,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入60万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入180万元;(三),,%;项目支出341万元,%。(四)。与2017年相比,,%,增长的主要原因:一是在职人员工资等人员支出增加,二是2018年增大了科技研发项目的投入。(五)。主要用于以下方面:科学技术(类),%;社会保障和就业支出(类),%;医疗卫生与计划生育支出(类),%;住房保障(类),%。(六)支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住