出入库流程及管理规范.docx

芁肂原版已签字发 ..............有限公司 薅出入库流程及管理规范膆司规字第26号芁目的芈本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标,以确物管工作有章可循,持续改善。莇适用范围袅适用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。莁工作内容及作业要求虿物料的入库聿1)入库流程蚄①接“送货单”收货蒀②物料检查与物料信息核对肀③签收蒇④报检或送检蒃⑤摆放、标识薀⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致)蒁2)主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域,要求摆放整齐,便于点数,不得占用通道,要保持好库房或库区的卫生。腿3)物料检查物料信息与核对蒆①包装检查:采购及调拨物料到库后,物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致,必要时需联系采购人员或检验部门确认,并作文字说明和相关人员签名记录。蚀②单据核对:仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等,是否是一致,如存在送货单数量大于采购数量情况,物管员按采购物料数量收货。薈数量核对:按照先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物料都需要100%检查、点数,小件物料可使用“电子称”进行称重计数,使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发现异常及时报请主管处理。蚇4)签收芅①物管员核对无误后,即可签收,办理入库手续,并且录入《到货统计台账》根据厂家、种类制作《入库单》;螀②如无送货单,原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的物料属于车间急需件,经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。罿5)报检、送检荿①能够通过目测方法完成检验的,由物管人员通过目测方法完成并签字;肄②需要专业技术人员检验的,应编制《报检单》由相应人员(采购人员或使用部门人员等)检验、确认和签字。肄6)摆放、标识莀①已检验合格的放在暂放区的物料,应在当天转至库房或库区上架,要按规定的分区区位或架位摆放到位,并贴好标识(或写好物料卡),同时更新看板内容。袆②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰,做到一目了然;要确保标识和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。肇③对于已标识和摆放好的入库物料,在送货单上(和入库单上)填写相应的仓位号,便于修改仓位号。膄物料的出库螀1)出库流程薈①接“领料单”袅②领料信息核查与确认芄③协助领用及看板更新膁出库登记及信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致)羆2)领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行;物管员负责协助领料人员领用,并保持好现场卫生(要特别注意领料安全,切不可单侧领用或从中抽取)对于一些散包、漏包、分散的物料及时规整到位。薄3)物管人员核查领料单,要确保领料项目符合公司物料发放要求(特别是外调件),出现问题差异时,要及时与需求部门和上级主管沟通联系。莄4)接单领料莈①五金件、原辅材料领用:由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字确认后方可领用,要求《领料单》填写全面、字迹工整。在领用期间由物管人员陪同领用人一同进入库房领料,不允许领料人员擅自进入库房,不得在库房逗留,并保持好库房卫生。螈②物件、工具借用时,开具《借用单》经上级领导审核批准后领取,并填写好《借用登记表》进行登记并签名,归还时由物管人员进行确认,如有遗失或损坏现象需照价赔偿。莃③劳保用品每月23号根据《劳保发放标准》及时发放,超出标准的由个人付费购置领用;领取公用劳保用品时,生产部门填写《领料单》,经段长、车间主任签字后领取。因其他需要领取公共劳保用品时,由需求部门填写《领料单》,经部门负责人审核、总经理批准后方可领用。蒄5)物管人员要坚持“见单发料”的原则,特殊情况下(领导不在或生产急用)可沟通延迟补单,但必须在第二天完成补单。蝿6)以上所有物料发料时需在《领料单》上填写物料编码,并登记存档,编制《出库单》。膆7)物管员要根据库房内物料的存放期限、数量及时做好统计,并根据“安全库存限额”要求编制请购单,进行物料补充。莆成品入库蒃对吊磅、夹具进行保养、点检。检查夹具是否完好,螺丝是否有松动。对吊磅的电量、显示屏、各功能按键进行检查是否完好。劳保用品佩戴齐全(安全帽、劳保鞋、手套)。膀查看《报检单》,核对晾锭区成品锭的信息是否正确,是否符合《内控标准》,核对炉号及成品型号,然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。反复核查信息,做到准确无误。按要求对成品进行包装(套铝锭罩)。袈成品转运,在转运过程中做到安全、平稳,保证人、车、物的安全。根据库区及种类要求合理摆放,根据炉号、包号由大至小合理摆放。膅完成入库后,对看板、报表及时更改,核对各项数据是否一致。薃成品出库薁出库之前,经营人员向成品物管员确认需要出货的成品是否已经入库,并向物管提供出示《出库通知