出入库流程及管理规范.docx

原版已签字发 ..............有限公司 出入库流程及管理规范司规字第26号目的本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标,以确物管工作有章可循,持续改善。适用范围适用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。工作内容及作业要求物料的入库1)入库流程①接“送货单”收货②物料检查与物料信息核对③签收④报检或送检⑤摆放、标识⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致)2)主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域,要求摆放整齐,便于点数,不得占用通道,要保持好库房或库区的卫生。3)物料检查物料信息与核对①包装检查:采购及调拨物料到库后,物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致,必要时需联系采购人员或检验部门确认,并作文字说明和相关人员签名记录。②单据核对:仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等,是否是一致,如存在送货单数量大于采购数量情况,物管员按采购物料数量收货。数量核对:按照先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物料都需要100%检查、点数,小件物料可使用“电子称”进行称重计数,使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发现异常及时报请主管处理。4)签收①物管员核对无误后,即可签收,办理入库手续,并且录入《到货统计台账》根据厂家、种类制作《入库单》;②如无送货单,原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的物料属于车间急需件,经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。5)报检、送检①能够通过目测方法完成检验的,由物管人员通过目测方法完成并签字;②需要专业技术人员检验的,应编制《报检单》由相应人员(采购人员或使用部门人员等)检验、确认和签字。6)摆放、标识①已检验合格的放在暂放区的物料,应在当天转至库房或库区上架,要按规定的分区区位或架位摆放到位,并贴好标识(或写好物料卡),同时更新看板内容。②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰,做到一目了然;要确保标识和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。③对于已标识和摆放好的入库物料,在送货单上(和入库单上)填写相应的仓位号,便于修改仓位号。物料的出库1)出库流程①接“领料单”②领料信息核查与确认③协助领用及看板更新出库登记及信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致)2)领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行;物管员负责协助领料人员领用,并保持好现场卫生(要特别注意领料安全,切不可单侧领用或从中抽取)对于一些散包、漏包、分散的物料及时规整到位。3)物管人员核查领料单,要确保领料项目符合公司物料发放要求(特别是外调件),出现问题差异时,要及时与需求部门和上级主管沟通联系。4)接单领料①五金件、原辅材料领用:由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字确认后方可领用,要求《领料单》填写全面、字迹工整。在领用期间由物管人员陪同领用人一同进入库房领料,不允许领料人员擅自进入库房,不得在库房逗留,并保持好库房卫生。②物件、工具借用时,开具《借用单》经上级领导审核批准后领取,并填写好《借用登记表》进行登记并签名,归还时由物管人员进行确认,如有遗失或损坏现象需照价赔偿。③劳保用品每月23号根据《劳保发放标准》及时发放,超出标准的由个人付费购置