项目绩效目标表.doc

项目绩效目标表(2017年度)填报单位(盖章)永兴县城市园林绿化管理所项目名称城区公共绿地养护费项目属性新增项目□延续项目□√主管部门县城管执法局主管部门编码项目单位县园林绿化管理所项目负责人马国清联系电话********** 项目起止时间2017年1月-----2017年12月项目资金申请(万元)资金总额:192万一、财政拨款:192万二、自有资金:0万三、其他:项目概况永兴县城区52万平方米公共绿地、47356株行道树、75471株灌木全年的日常养护管理(修枝、除草、抗旱、施肥、病虫害防治、生产工具维修费、车辆运行、园林绿化培训、防寒防暑费、五险一金保障经费等)项目立项情况项目立项的依据《湖南省园林绿化养护定额标准(试行)》【湘建城2007年124号文件,2014年县委常委第三次会议纪要,2016年11月县领导批示继续采取原园林所干部承包模式。项目申报的可行性城区绿化面积逐年增加、修枝、除草、病虫害防治、车辆运行费、工具维修费、园林绿化培训、防寒防暑费、五险一金保障经费等。项目申报的必要性公共绿地日常养护要求需要。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、修枝2017年2月2017年11月 2、抗旱2017年7月2017年10月 3、除草2017年1月 2017年12月 4、施肥2017年3月 2017年12月 5、病虫害防治2017年3月 2017年12月 6、车辆运行费2017年1月 2017年12月7、园林绿化培训2017年5月 2017年11月8、生产工具维修费2017年1月 2017年12月9、五险一金保障经费2017年1月 2017年12月项目绩效目标长期目标年度目标城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理,确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。(乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡)*5次 (乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡)*㎡*(乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡)*,*,3台工具车,1台高空作业车,全年运行保障抗旱、修枝、施肥等工作正常。《湖南省园林绿化养护定额标准(试行)》-11月;除草1-12月;施肥3-12月,3月、9月、12月3次;病虫害防治3-12月,3、4、5、9、12月共5次;抗旱7-10月,共4个月;园林绿化培训5、9、11月3次。(乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡)*5次*(材料及人工费)= (乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡)*5次*(人工费)=㎡*24次*(人工费)=(乔木47356株+灌木75471株+绿地52