2016年出差补助标准.doc

2016年出差补助标准 2016年差旅费管理办法2016年出差补助标准第一篇差旅费管理办法一、为了加强资金管理、节约开支、降低费用,提高差旅费使用效率,严肃财务管理制度,特制定本管理办法。二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。三、根据工作需要出差的人员,出差前应认真填写《出差借款审批表》,明确出差时间、地点和任务,首先由部门负责人审核,报所属部门分管副总经理审批,经批准后方可出差。出差前由财企部负责登记出差情况明细表,实时掌握单位出差情况,以共享出差资源,能代办的尽量代办,减少重复出差。出差人员返回单位后,应及时到财企部登记本次出差任务完成情况,以考核出差效率与效益,否则不予报账。四、差旅费的开支办法1、出差住宿费在规定的限额标准内凭发票报销。按出差的实际住宿天数计算报销,实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。无住宿费发票的,一律不予报销也不得以补助的形式发放。2、伙食费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然(日历)天数计算,统称为补助费。晚八点后出差及早七点前返回不发放当天补助费。因办事、等车等因素在出差途中所经地区停留时间超过6小时,当天补助费按所经地区标准执行,未超过6小时按出差目的地标准执行。4、路途交通费实报实销,一律乘坐硬卧、硬座或汽车,出差路途时间在6小时以内的不得乘坐卧铺。5、地区分类:A类地区:区外经济特区、省会城市、直辖市及计划单列市B类地区:区内盟市首府及区外地级市C类地区:除A类、B类地区外的其它地区6、出差人员的住宿费、补助费标准如下:①货车司机出差:补助费赤峰市内、,,过路费、存车费实报实销,根据车辆管理员填写的派车单标示里程为依据。②小车出差过路费、存车费实报实销。补助费在市区凌志车司机6元/天;桑塔纳司机4元/天,市区以外出差执行“其他人员”的标准,填写补助表由行政部负责人签字确认。③外派学习、开会:如果食宿费包括在学费、会务费里面,则不再进行宿费及补助费的报销。只给予途中补助40元/天,并报销市内交通费(减掉途中天数),其中:A类地区40元/天,B类地区30元/天、C类地区20元/天,且需凭出差地有效票据报销。④凡在公司食堂就餐的单身员工伙食补助费8元/天。⑤省会城市及单列市的业务员住宿费按4000元/年定额执行,不再报销住宿费,其它按本差旅费管理办法标准执行。⑥订票费在春运期间、旅游旺季、大中专院校学生放假返乡、返校期间30元/张;其它期间为20元/张;市内5元/张。五、超出以上报销标准需由总经理特别批示后,方可报销。六、出差人员返回后,一周内到财企部报账,报账后并将本次出差的借款余额还清,超过一周不报账,此次出差费用不予报销,借款将从工资中扣除。没有借款的,超过规定报账期限的不予报销,出差费用由个人负担。七、财企部应对差旅费报销的原始凭据进行认真审核,严格按照本办法规定执行,对不符合报销的原始凭据有权拒绝报销,否则由相应人员承担责任。八、本办法自二○一六年一月十日起执行。二〇一六年一月五日2016年公司出差报销管理制度(示范文本)2016年出差补助标准第二篇2016年公司出差报销管理制度(示范文本)为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,小编特制定以下制度,欢迎大家参考。【一】一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下:(1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3—5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。(3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。(4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。(5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车