出差补助标准2016.doc

出差补助标准2016企业出差补助标准2016 出差管理办法及补助标准篇一:出差补助标准2016出差管理办法及补助标准一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。四、《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。五、差旅费预借、,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;;、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。,由部门经理估算签批。六、,由部门经理审批,财务部领取;,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。七、(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。。按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补。,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元。八、。如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。,需乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的,可申请7折以下机票。九、出差住宿费管理无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。十、,市内交通费须注明日期、起止地点、事由,如有特殊情况,须注明原因,经批准后方可报销;,往返车站、机场等交通费实报实销,不受限额限制。十一、,当日餐费不再报销;、学习,不享受公司出差补助。十二、,积极主动完成公司安排的出差任务;、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道,经核实后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。十三、本制度从颁布之日起施行。公司差旅及出差补贴规定(小公司)篇二:、为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。、差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。、交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。、依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。2、、出差人必须在出差前填写《出差申请单》,并在《出差申请单》上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目,如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定,未经过审