销售流程管理办法.doc

宜宾瑞兴实业有限公司文件宜宾瑞兴营××〔2××〕××号宜宾瑞兴实业有限公司销售流程管理办法第一章总则第一条:目的为拓展公司产品市场空间,积极开拓市场,确保市场份额稳定增长,不断开发新市场,明确管理职责、管理内容,规范销售行为,降低经营风险,实现效益最大化,根据攀枝花钢城集团公司的有关管理办法和规定结合本公司实际情况制订本办法。第二条:概念宜宾瑞兴实业有限公司水泥销售流程根据企业实际情况而制定,正常情况以ERP系统进行设置,发生特殊情况时采取手工操作进行。销售流程的执行由客户服务中心具体负责实施完成,客户服务中心是公司的窗口,集接待客户、办理水泥开票、收款,提供产品、销售业务咨询,收集客户、市场信息与信息反馈等功能为一体,其形象直接体现公司形象,服务质量直接关系到企业声誉及品牌竞争力与影响力。第三条:适用对象和涉及的范围营销部各岗位员工和营销过程中相关联部门及人员。第二章职责与权限第四条:领导小组实行总经理负责,营销副总主抓,营销部部长实施,营销人员全面出击,责权明确的营销管理体制,采取多种营销方法及手段,推进产品营销;不断提高市场占有率和客户满意度。第五条:客户服务中心值班人员配置票务员:3人销售财务员:2人(其业务属财务部负责,行为规范由客户服务中心负责管理)物流及现场协调员:3人第六条:出勤方式票务员:24小时轮班制销售财务员:12小时工作制物流及现场协调员:24小时轮班制★票务员:两班倒,白班8:00—20:00 晚班20:00—次日8:00★销售财务员: 两班倒,常白班8:00—20:00 ★物流及现场协调员:两班倒,白班8:00—20:00 晚班20:00—次日8:00第七条:排班表票务员:A1、A2、A3销售财务员:B1、B2物流及现场协调员:C1、C2、C3白班晚班休息周一A1、B1、C1A2、C2A3、B2、C3周二A3、B2、C3A1、C1A2、B1、C2周三A2、B1、C2A3、C3A1、B2、C1周四A1、B2、C1A2、C2A3、B1、C3周五A3、B1、C3A1、C1A2、B2、C2周六A2、B2、C2A3、C3A1、B1、C1周日A1、B1、C1A2、C2A3、B2、C3第八条:销售程序(ERP)操作流程1、货款收取操作流程2、合同客户提货流程3、零散客户提货流程 4、赠送水泥提货流程 5、样品提货流程6、计量磅房及栈台部分流程7、发票、质检报告单出具流程1、货款收取操作流程:保存收据销售联(票务员)销售财务员收款、出具收据、录入货款数据(销售财务员)合同或零散客户价格审批单等数据录入(统计员)2、合同大客户提货流程:录入合同信息(统计员)交纳货款(销售财务员)发客户卡、审核客户信用、预录入提货数量、品种、单价、金额(票务员)补充货款(销售财务员)货款余额审核(销售财务员)①余额不足欠款审批(营销部长)②余额充足或领导审批表领导特批(公司主管领导)通过审批(领导审批表一)(票务员录入)余额充足或领导审批表录入提货信息出具IC提货卡、销售发货单(票务员)货款余额审核(销售财务员)合同或零散客户价格审批单等数据录入余额不足补充货款(销售财务员)欠款审批(营销部长)领导特批(公司主管领导)通过审批(领导特批表)通过审批(领导审批表)通过审批(领导特批表)录入本次提货信息出具IC提货卡、销售发货单(物流员)通过审批(领导审批表二)(票务员录入)3、零散客户提货流程:出具IC提货卡、销售发货单(物流员)发客户卡、录入提货数量、品种、单价、金额(票务员)收取货款(销售财务员)价格、品种、数量审批(营销部长)预录入客户本次提货信息(票务员) 4、赠送水泥提货流程:录入本次提货信息出具IC提货卡、销售发货单(物流员)通过审批录入数据(票务员)录入客户信息(票务员)进入领导审批流程(营销部长、公司领导)量大,发放合同卡(票务员)录入本次提货信息出具IC提货卡、销售发货单(物流员)5、样品提货流程:录入本次提货信息出具IC提货卡、销售发货单(物流员)录入提货信息(票务员)录入客户信息(票务员)进入领导审批流程(营销部长) 6、计量磅房及栈台部分流程(接续上述2、3、4、5流程):重车过磅并录入过磅信息,出具磅单、出门证收回IC卡(司磅员)凭单、卡装车录入相应数据(付货员)录入本次提货信息出具IC提货卡、销售发货单(物流员)门岗凭票证放行空车进厂过磅并录入过磅信息(司磅员) 销售数据统计并录入系统(统计员)录入水泥批号(质管部门)录入本次出厂水泥批号(统计员) 7、发票出具流程:存档并统计(统计员)汇总1、2点的情况开具发票,并录入系统(销售财务员)1、客户凭收款收据和出门证到客户服务中心开具发票 2、销售统计数据(统计员) 客户凭出门证到质量管理部门办理出厂水泥质检报告单。统计员必须根据收到的反馈数据及时录入系统,并同