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标准第四章
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某公司的质量体系文件中即没有管理评审的书面程也没有内部质量审核的书面程序。
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1. 在进入某公司体系认证现场审核之前的文件审查中,审核人员发现,规定质量管理体系的质量手册和程序文件中所采用的术语和供应链术语,不符合GB/T19001—2000标准第2章引用标准和第3章术语和定义的要求。如仍以分承包方或分供方表述2000版标准的供方,以文件和资料的控制表述文件控制,以质量记录表述记录控制等。
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2 .     某手扶拖拉机厂在质量手册描述其质量管理体系应用范围时,。但审核人员查其产品目录时发现,其产品性能(如功率)和功用(如翻地和打米)却在不断更新。从其组织机构中获悉,技术质量部又下设了一个产品改进小组。
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3 .     审核人员在某公司审查其质量手册时发现,手册未按照标准的要求确定出质量管理体系所需的过程顺序和体系过程间相互作用进行表述。
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4、审核组在某公司审核过程中发现,该公司在生产电气开关、插头及插座等电气产品时,没有最新版本的产品相关标准,也无产品加工工艺文件等作为作业相关技术指导的准则和方法。
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5、某建筑工程公司常年都有一部分员工在外地承包建筑工程施工。但在其形成文件的质量管理体系中,对其承包的外包工程怎样进行具体的控制却未在质量手册中作出描述,也没有相应的程序文件加以制约。
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6、审核员在某公司审核文件,问其主管人员文件控制内容都有哪些时,该主管人员不知道且显尴尬,原因是:质量方针、质量目标、质量手册和程序文件等都是由咨询人员代为编制的,后由领导签字后就发下来了。
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7、审核组长在认证审前的文件审查过程中,发现某公司质量手册和程序文件中有多处描述和规定不符合GB/T 19001—2000标准的要求,要求受审核方更新完善。现场初审时,受审核方已对这些不符合的文件进行更新,但却未按文件控制要求履行文件更新过程的相关规定。
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8、某公司在进行质量管理体系文件控制时,未能使文件的更改和现行修订状态得到识别。
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