新福家乐游城之ktv运营方案.doc

新福家KTV运营方案(非专业,仅供参考)一、经营定位京津地区同类量贩KTV的上游水平,客群定位在高端消费及白领消费档次。装修强调豪华、气派、精致、品味。廊坊地区装修最好的KTV。二、经营规模1、面积:3263平米。2、包厢:70个标间、豪华及VIP间。3、容量:不低于450人的接待水平。三、经营策略1、经营理念:乐游天地,共飨全城2、经营模式:开发商提供物业和消防装修,经营者负责装修和管理。3、商场联动:与嘉禾影院、新福家温州国际商城、超市和数码城,以及新福家房地产公司联合促销。四、经营测算1、市调分析:廊坊大世界量贩KTV的消费为300元/间/3小时,盛世金柜KTV标准为910元/间/3小时。2、销售预估:新福家KTV按均值偏低来测算。日销售额:1000元/天/间(500元/间/3小时,每天翻台一次)。即:70间×1000元/天/间=70000元/天3、成本分析:(1)装修投入:350万元(5万元/间,含BOSE音响系统及版权)(2)经营费用:10500元/天(销售额15%为工资、行政管理等开支)(3)物料成本:21000元/天(销售额30%为酒水、果品等成本)(4)物业费用:3500元/天(销售额5%为水、电、物业费等开支)(5)装修折旧:1918元/天(按5年折旧,每年70万元的成本摊销)(6)税费其他:4900元/天(销售额7%为营业税和不可预见费用)4、综合测算(1)分成比例:KTV与新福家=销售额80%﹕销售额20%(2)实际销售:70000×80%=56000元/天(3)总开支额:10500+21000+3500+1918+4900=41818元(4)总收入额:56000-41818=14182元/天×365=