关键绩效指标.doc

关键绩效指标库一、绩效考核业绩指标(一)人力资源部(1)部门员工出勤情况=部门员工出勤人数/部门员工总数(2)员工结构比例=各层次员工的比例分配状况(3)人员编制控制率=(实际人力/计划人力编制)*100%(4)人力成本总额控制率=(实际人力成本/计划人力成本)*100%(5)员工综合满意度(调查问卷)(6)关键人才流失率=一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数(7)员工自然流动率=(离职人数/现有人数)*100%(8)员工增加率=(本期员工数—上期员工数)/上期员工数(9)招聘达成率(人才引进完成率)=一定周期实际招聘人数/计划招聘总人数(10)招聘费用预算达成率=(实际招聘费用/计划费用)*100%(11)招聘空缺职位所需的平均天数=空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数(12)人才库的有用人才数量(13)新录用人员的岗位适任率(14)个人培训参加率=(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100%(15)部门培训计划完成率=(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%(16)集团培训完成率=周期内组织集团内培训次数/计划总次数*100%(17)培训费用预算达成率=(实际培训费用/计划费用)*100%(18)培训种类=培训种类总计(19)培训参与率=(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%(20)培训与研讨参与率=(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%(21)员工培训满意度(包括培训计划完成率、员工激励等)满意度调查问卷(22)计划汇总上报的及时性、准确性(23)集团计划检查的及时性、全面性(24)考核工作完成的及时性、准确性=公司绩效考核完成的是否及时、准确(25)绩效考核按时完成率=(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)(26)绩效考核数据准确率=(实查有误数据/考核数据总数)*100%(27)绩效考核体系的激励作用(28)KPI辞典更新的及时性=将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典(29)薪酬总量控制的有效性=一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额(30)工资增加率=(本期员工平均工资—上期员工平均工资)/上期员工平均工资(31)员工工资发放出错率=错误发放的工资次数/发放的工资次数(32)员工工资发放及时性(33)员工薪酬满意度(内部公平性、外部公平性)(34)集团薪酬水平市场竞争性(35)员工社会保险缴纳的及时性、准确性(36)及时提供员工福利名单(37)员工晋升评审活动的及时有效开展(38)劳动争议处理及时性(39)劳动合同签订的及时性(劳动合同签订时间)=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间(40)入职离职手续办理的及时性(员工入职或离职办理相关手续时间)=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间(二)财务中心(1)各部门费用预算达成率=(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%(2)财务报表出错率=(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%(3)财务分析出错率=(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%(4)各部门预算准确率=1-超出或未达成预算/部门预算*100%(5)报表数据出错率=报表出错数/报表总数*100%(6)提交财务分析报告的质量(7)法定会计核算差错率=会计核算差错率/会计核算总数(8)资金调度达成率=资金调度完成金额/经核准的资金需求总额(9)现金收付凭证的审核力度(10)财务报告完成率=已出具报告数/按要求出具报告总数(11)现金收付凭证编制准确、合规(12)现金收付凭证审查的准确性(13)登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性(14)编制资金收支月报、周报的及时性(15)库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性(16)清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性(17)现金额度控制的有效性(18)银行结算业务的准确性与及时性(19)银行存款余额调节表编制的及时、准确性(20)固定资产卡片登记管理的及时性、准确性(21)应收款分析报告的正确性、全面性(22)应收款日常帐务处理的及时完成(23)完成公司融资工作(24)报税资料准备及时性、准确性(25)信用控制的及时性(26)普通发票的开具及邮寄的及时性、准确性(27)应收帐款清帐工作的及时完成(28)融资资料准备的及时、准确(29)银行出纳、现金出纳工作检查(30)出纳的工作核对记录(31)财务数据准时、准确反馈率=准时、准确反馈数据次数/反馈总次数×100%(32)期间分析报表及时性、准确性、全面性(33)现金收付业务的及时、准确完成(34)回款登记与核对的准确性、及时性(35)个人往来帐清理工作(36)财务安全性(37)银行收、付款业务准确性(38)现金业务准确性(39)工资审核、制表(4