店铺经营计划书.doc

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时代广场店经营计划(分析) 时代广场店经营计划(分析)一、费用 1. 2. 3. 4. 5. 6. 房租:128×120 元/㎡=15360 元水电: ≈2500 元税费: ≈2200 元办公人员工资分摊≈4000 元装修费用分摊 10 万÷18 月=5500 元人员工资: 1)品牌经理:2000 元(1500+500 考核工资) 2)店长:1000+200(岗位补助)+200(考核)+平均提成≈1600(保底)+ 提成 3)店员:半天班,分初级、中级、高级导购初级:600(底薪)+50(全勤)+100(考核)+提成+连带提成≈750(保底)+提成中级:700(底薪)+50(全勤)+150(考核)+提成+连带提成≈900(保底)+提成高级:800(底薪)+50(全勤)+200(考核)+提成+连带提成≈1050(保底)+提成计划人员配置:导购 6 人 900×6=5400 4)收银:700(底薪)+50(全勤)+全店提成 1/2≈750(保底)+提成=0 5)陈列专员:兼职 6)销售督导:兼职=0 7)差旅费: 5000/年÷12 月=417 (电话、接送货、修补衣服、洗化、水等)≈400 8)杂费: 9)总费用:35000 元/月经营目标( 毛利润) 二、经营目标(按 50%毛利润) 毛利润 1. 35000÷50%=70000 元 ×120%(加合理库存)÷50%=84000 元 ×120%(库存)×130%(利润)÷50%=110000 元 年经营目标及分解: 1)— 时间 6 个月 2)分解:9 月份 100000 元 10 月份 120000 元 11 月份 120000 元 12 月份 130000 元 2009 年 1 月份 150000 元 2009 年 2 月份 130000 元生存点维持点发展点合计: 万元 75 : 1)每季库存必须控制在 15%以下(当季进货总量) (店长奖金 1000 元) 2)力争在 8%以内(店长奖金 2000 元) : 1)75 万×45%(包括折扣)= 万 2) 万(费用)×6 个月=21 万 3) 万-21 万= 万(部分分红) 三、促销 1. 开业促销: 1) 全场九折持有欧时力、敦奴(即罗曼卡)贵宾可享受 折优惠,为期一周。 2) 凡一次性购满 999 元, 即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品(备选:冰袋、精美厨具、咖啡套装等) 3) 凡一次性购满 1999 元, 即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品(备选:冰袋、精美厨具、咖