店铺经营计划书.doc

时代广场店经营计划(分析）
费用
房租：1２8×120元/㎡=１5360元
水电：　　　 　　 ≈250０元
税费: 　　 　 　 　　≈220０元
办公人员工资分摊 　≈4００0元
装修费用分摊10万÷18月=５５０0元
人员工资:
品牌经理:20００元(1500+50０考核工资）
店长：1０00+２００（岗位补助）+200(考核)+平均提成≈1600(保底)＋提成
店员:半天班，分初级、中级、高级导购
初级：６０0（底薪）＋５０（全勤）+１00(考核）+提成+连带提成≈750（保底）+提成
中级：7０0(底薪）+５0（全勤)＋150(考核)+提成＋连带提成≈９00(保底)＋提成
高级：800（底薪)+50（全勤）＋20０(考核）＋提成＋连带提成≈1050（保底）＋提成
计划人员配置：导购6人９０0×6=5400
收银:７０0（底薪)＋５0(全勤）+全店提成1/2≈７５０（保底）+提成
陈列专员:兼职 　 　 　 　 　 =0
销售督导：兼职 　 　　 　　 　 　 =0
差旅费：　 5００0／年÷１2月 　　　　 　　 　 　 =４１7
杂费：　 (电话、接送货、修补衣服、洗化、水等）≈400
总费用：３50００元/月
经营目标（按5０％毛利润）
1． 350０0÷５０%=70０00元　 　 　 　　　　 　　 　 　 生存点
２．35000×120%(加合理库存)÷5０％=84000元　　 　　 　 维持点
3。35000×120％（库存)×13０％（利润)÷50％=110000元　 发展点
4。２0０8年经营目标及分解:
１）20０８．9—20０9。2 时间6个月
2）分解：9月份　 　 　 100００0元
　 　１0月份　　 12０000元
　　 　　 1１月份 　１200０0元
　 　 　12月份 　 　１3000０元
　 2０09年 1月份 　 　　150000元
2009年2月份 　 13０0０0元
合计:７5万元
５．库存:
1）每季库存必须控制在15%以下（当季进货总量）（店长奖金10０0元)
２）力争在8%以内（店长奖金2００0元)
６。利润分析:
１)7５万×４5％（包括折扣）=3３．７５万
2）3。５万（费用）×6个月　＝２1万
3)３3。7５万—2１万　　 　 　 =1２。7５万 （部分分红)

三、促销
1。 开业促销：
１） 全场九折持有欧时力、敦奴(即罗曼卡)贵宾可享受8．5折优惠，为期一周。
2)凡一次性购满９99元，即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品(备选：冰袋、精美厨具、咖啡套装等）
3）凡一次性购满1９99元,即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品（备选:冰袋、精美厨具、咖啡套装等)，加赠贵宾卡一张（）;积满3０00分,可升级为本品牌贵宾（消费享受双倍积分）
４）每周抽取3名顾客幸运奖，抽中者可获得当天所购商品同等价值购物劵，每周一次.（注:此活动是否长期执行，视活动效果定）
5）鲜花拱门(气球