年度经营分析与规划.doc

年度经营分析与规划.doc年度经营分析与规划年度经营分析与规划报告人:报告时间:我们面临的问题是什么??我们的目的地在哪里??我们的还有什么机会可以把握??我们怎么解决问题,把握机会,到达目的地??我们需要什么资源??在开始报告前,请先想想-----------目录(一)2007年经营分析1、营业达成分析 业绩达成 利润指标达成 2、营业管理回顾 核心竞争力建设 品类销售 市场经营 渠道经营 大客户经营 人均生产力业绩达成目标与实际达成对比(表格,曲线图分析) 月年度 1 2 3 ….. …. 12 合计 达成/成长率 07年实际 AOP目标 达成/成长(未达成/衰退),出现在哪些区域?为什么会出现在这个区域,潜在原因是什么?利润指标达成核心竞争力建设区域内核心竞争力建设(第一\第二策略)的落实情况,目前达成的情况分析 项目策略 内容 达成进度 未达成分析 达成措施及时间简述 第一 第二品类销售各品类的销售占比销量与利润XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1\从品类的销量贡献与利润产出的对比,可以看出哪些产品可以作为销量产品,哪些作为利润产品2\在前期的工作中,特别是SP活动的投放中,怎样体现产品经营的思想? (销量300万,占比30%) (销量150万,占比15%) (销量100万,占比10%) (销量300万,占比30%) (销量150万,占比15%)市场经营各区域重点市场经营的现状\原因分析 项目市场 市场定位 前期采取的经营措施 市场现状 原因分析 潜力发展市场/销量贡献市场?渠道经营区域市场渠道布局与销售贡献的对比? 项目渠道 客户 售点数量 销量占比 发展措施简述 KA 传统 批发 校园大客户经营1\客户分级表(A\B\C)2\大客户销售回顾 品类销售回顾 等级客户 A类 B类潜力客户 C类小客户 大客户 重点客户3\大客户生意机会分析人均生产力(二)2008年经营计划春节档期活动规划竞争者分析 SWOT分析 营业目标 生意增长策略 策略实施计划 团队发展 预算管理春节档期活动规划竞争者分析明确我们市场上的主要竞争对手,了解他们的产量市场\渠道\客户\产品,开展针对性的活动SWOT分析营业目标(一)08年营业单位销量目标 分客户分月 分品项分月 (二)08年营业单位利润目标生意增长策略新品新渠道已有渠道老品08年预估增长22%(产品&渠道层面) 策略提高新品铺市速度… 策略全分销新品… 策略维持07年促销力度区域/城市品类自然增长按时执行价格调升策略… 策略拓展区域/城市铺点…新客户新渠道已有渠道老客户08年预估增长22%(客户&渠道层面) 策略提高新品铺市速度… 策略全分销新品… 策略维持07年促销力度区域/城市品类自然增长按时执行价格调升策略… 策略拓展区域/城市铺点…策略实施计划一\核心竞争力二\重点市场经营三\大客户经营四\分销体系建设五\产品经营六\计划检索表目录