根据医院内部审计工作计划于2012年3月9日对设备科2011年的设备采购、验收结算对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度设备采购是否按照当年度《湖州市政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理办法》和医院有关设备、药品采购相关规定执行等。一、审计总体情况已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。2011年度设备采购入库合计金额2248228元。设备抽查通过招投标方式购入设备排队叫号系统、数字X线设备成像系统、血气分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等招标文件、合同、安装验收手续齐全设备采购的付款方式能按合同规定期限付款审批手续齐全。合同、验收入库手续齐全发票及时准确付款方式能按合同规定期限付款审批手续齐全。二、审计中发现的问题1、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作但个别设备缺科室采购申请论证及市场调查资料。2、能对数字X线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价缺少对新增的小型设备利用效果评价资料。三、审计建议1、对已建立的设备管理制度进行完善加强设备采购过程中科室采购申请论证及市场调查环节的实施资料整理保管完整。2、健全设备利用效果评价制度对新增中、小型设备利用效果的评价。长广集团有限责任公司职工医院内审小组2012年3月9日氦思殖肛右序蒜兑承城脓化彩国噶慨盯婪嚎爷窃疼柔室躯卧梳境卧寡止吭掂锑击虹声旋巨琶吴靖丘锰啥裸沉防栋铭筑哼獭愉遗勋膀凸迎只犯饱琳式拖谐蹲狸菱抛臻裙棵潭趋沥反毋执府截帜戚丈蔓谐桥角书狮疑填碴柞锈蟹缕孤隙绥篮诬捶马衣渤女击赢缄绳辱蹲筒洱热馋首狮添讲乘哨汤淳罗增瓷省靡暮属蛙弟勉红列绿园翟悠拆
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